15 кружок бальных танцев для детей Юмикс руб/ 1 чел 700 700 700 700 700 700 700 700. 16 кружок Обучение игры на гитаре руб/ 1 чел 600 600 600 600 600 600 600 600. 17 кружок Домисолька руб/ 1 чел 1500 1500

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения
отчета о результатах деятельности
муниципального учреждения города Перми
и об использовании закрепленного за ним
муниципального имущества

ТИПОВАЯ ФОРМА
отчета о деятельности муниципального автономного учреждения
города Перми

УТВЕРЖДЕН
Протоколом № 1 от 21.01.2013 г.
(номер и дата протокола заседания
наблюдательного совета муниципального
автономного учреждения
города Перми)
ОТЧЕТ
о деятельности муниципального автономного
учреждения города Перми МАУК "Центр досуга Мотовилихинского района"
(наименование учреждения)
за период с 01 января 2012г. по 31 декабря 2012
(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

Полное наименование
Муниципальное автономное учреждение культуры "Центр досуга Мотовилихинского района"

Сокращенное наименование
АУ "Центр досуга"

Юридический адрес
614017,Россия, Пермский край, г. Пермь, ул.Лебедева, д.40

Фактический адрес
614017,Россия, Пермский край, г. Пермь, ул.Лебедева, д.40

Телефон/факс/электронная почта
т/ф 260-29-99, e-mail [email protected]

Ф.И.О. руководителя, телефон
Синицкая Галина Николаевна, т.260-29-99

Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия)
1085906008704 от 14.11.2008 г.

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия)
-

Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия)
-


1.2. Состав наблюдательного совета учреждения


Фамилия, имя, отчество
Должность

1
2
3

1
Авдеева Тамара Сергеевна
Начальник управления Пенсионного Фонда РФ в Мотовилихинском районе г. Перми

2
Главатских Елена Михайловна
Главный специалист отдела управления и распоряжения муниципальным имуществом управления по распоряжению муниципальным имуществом департамента имущественных отношений администрации города Перми

3
Колчанов Александр Иванович
Депутат Пермской городской Думы по избирательному округу № 21, директор по строительству и управлению имуществом ОАО "Мотовилихинские заводы"





4
Крысина Елена Яковлевна
Начальник отдела по культуре и художественному образованию департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми, председатель

5
Лабурец Тамара Ивановна
Главный бухгалтер МАУК "Центр досуга Мотовилихинского района", секретарь

6
Литвиненко Галина Ивановна
руководитель студии эстрадного вокала "Джельсомино" МАУК "Центр досуга Мотовилихинского района"






1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением


Виды деятельности учреждения
Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и срока действия)



год 2011
год 2012

1
2
3
4

1
Основные виды деятельности
Устав муниципального автономного учреждения культуры "Центр досуга Мотовилихинского района" утвержден приказом комитета по культуре администрации города Перми № 103-0 от 06.10.2008 г.
Устав муниципального автономного учреждения культуры "Центр досуга Мотовилихинского района" утвержден приказом комитета по культуре администрации города Перми № 103-0 от 06.10.2008 г. Изменения в устав муниципального автономного учреждения культуры "Центр досуга Мотовилихинского района" утверждены приказом департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми № СЭД-09-01-15-12 от 11.10.2012 г.

 
-организация и проведение районных и городских культурно значимых мероприятий: государственных праздников, мероприятий по организации досуга, в том числе досуга населения в местах массового отдыха, досуга населения по месту жительства микрорайонах;



 
-организация работы клубных любительских формирований (кружки, студии, секции, для всех возрастных категорий населения);



 
-организация деятельности театральных студий, кукольных и других театров;



 
-организация и постановка театральных представлений, концертов и прочих сценических выступлений;



 
-подготовка и проведение фестивалей и конкурсов;



 
-кинопоказ в залах и на открытых площадках, прокат, распространение кино, видео фильмов и видеокассет;



 
-организация и проведение лекций, семинаров и других подобных видов деятельности в сфере культуры;



 
-организация танцплощадок, дискотек, школ танцев;



 
-концертная деятельность ансамблей, оркестровых и других музыкальных групп, солистов, исполнителей и др.



2
Виды деятельности, не являющиеся основными



 
-проведение выставок произведений искусства и изделий декоративно-художественных промыслов, а также выставок продаж произведений искусства, аукционов, организация художественных салонов;



 
-туристическое и экскурсионное обслуживание;



 
-организация и распространение рекламы;



 
-ритуальные услуги;



 
-фото и ведео услуги;



 
-деятельность студий звукозаписи;



 
-розничная и оптовая торговля, в том числе в павильонах, палатках и т.д.;



 
-проведение корпоративных и иных культурных мероприятий по заказу;



 
-деятельность в области радиовещания и телевидения: производство радио и телевизионных программ связанное и несвязанное с трансляцией, создание телевизионных мини- студий;



 
-организация баров и кафе, а также уличной торговли;



 
-организация игровых залов, игровых автоматов, лотерей, продажа лотерейных билетов;



 
-тиражирование, копирование документов:



 
-деятельность по проведению спортивно оздоровительных мероприятий;



 
-организация работы фитнес-центра и тренажерного зала;



 
-компьютерные услуги;



 
-изготовление, прокат и реализация сценических костюмов, театральной атрибутики и реквизита;



 
-разработка сценариев, театральных программ.




1.4. Функции, осуществляемые учреждением


Наименование функций
Количество штатных единиц
Доля бюджета учреждения, расходующаяся на осуществление функций, %



год 2011
год 2012
год 2011
год 2012

1
2
3
4
5
6

1
Профильные функции
15,50
13,70
26%
19%

2
Непрофильные функции
8,00
5,00
23%
12%


1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения


Наименование показателей
Ед. изм.
Год 2012




на начало отчетного года
на конец отчетного года

1
2
3
4
5

1
Количество штатных единиц***
штук
18,7
18,7

2
Количественный состав
человек
20
21

3
Квалификация сотрудников
 
-
-


*** В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения


Наименование показателей
Ед. изм.
Год 2011
Год 2012

1
2
3
4
5

1
Среднегодовая численность работников учреждения
человек
24,00
21,00

 
в том числе:
 
 
 

 
в разрезе категорий (групп) работников
человек
 
 

 
-руководители
человек
2,00
2,00

 
-основной персонал
человек
16,00
15,00

 
-вспомогательный
человек
6,00
3,00

 
-административно-управленческий
человек
0,00
1,00

2
Средняя заработная плата работников учреждения
руб.
8305,00
9684,00

 
в том числе:
 
 
 

 
в разрезе категорий (групп) работников
руб.
 
 

 
-руководители
руб.
25058,00
23832,00

 
-основной персонал
руб.
8177,00
9236,00

 
-вспомогательный
руб.
5820,00
5975,00

 
-административно-управленческий
руб.
0,00
12600,00


1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности


Наименование услуги (вид работ)
Объем услуг, ед. изм.
Объем финансового обеспечения, тыс. руб.



год 2011
год 2012
год 2011
год 2012

1
2
3
4
5
6

 
 
-
-
-
-


1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках целевых программ, утвержденных в установленном порядке


Наименование программы с указанием нормативного правового акта об утверждении данной программы
Объем финансового обеспечения, тыс. руб.



год 2011
год 2012

1
2
3
4

1
ВЦП "Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры" на основании решения Пермской городской Думы от 21.12.2011 № 250 и постановления администрации города Перми от 12.12.2011 № 841 "Об утверждении ВЦП "Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры"
-
100,00



























1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением


Наименование услуги (вид работ)
Ед. изм.
Год 2011
Год 2012
Категории потребителей

1
2
3
4
5
6

1
Муниципальные услуги (работы)
 
 
 
 

 
Услуга № 1 "Обеспечение доступа к самодеятельному художественному творчеству" (клубные формирования исполнительской направленности)
посетитель
210
195
физическое лицо

 
Услуга № 2 "Проведение культурно-досуговых мероприятий в организациях культуры"
культурно-зрелищное мероприятие
504
491
физическое лицо (житель или гость города)

 
Услуга № 3 Обеспечение досуга населения в сфере городских культурно-зрелищных мероприятий
житель или гость города Перми
-
67694
физическое лицо (житель или гость города)

 
Услуга № 4. "Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха"
человек
7
6
дети в возрасте от11 лет и старше



человек
7
11
дети в возрасте от 7 до 10 лет

2
Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату
мероприятие
276
276
физическое лицо (житель или гость города)



кружки
8
13
физическое лицо


Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя


Наименование услуги (вид работ)
Объем услуг, штук
Объем финансового обеспечения, тыс. руб.



план
факт
план
факт



год 2011
год 2012
год 2011
год 2012
год 2011
год 2012
год 2011
год 2012

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
На исполнение муниципального задания автономным учреждением, в том числе в разрезе наименований муниципальных услуг:
-
-
-
-
3566,74
8515,01
3566,74
8515,01

 
Услуга № 1 "Обеспечение доступа к самодеятельному художественному творчеству" (человек)
210
195
210
195
840,20
758,50
840,20
758,50

 
Услуга № 2 "Проведение культурно-досуговых мероприятий в организациях культуры" (мероприятий)
121
130
504
491
2691,54
2645,80
2691,54
2645,80

 
Услуга № 3 "Обеспечение досуга населения в сфере городских культурно-зрелищных мероприятий" (человек)
617
67694
617
67694
35,00
5050,00
35,00
5050,00

 
Услуга № 4 "Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха" (человек):
14
17
14
17
44,84
60,71
44,84
60,71


2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)


Наименование показателей
Ед. изм.
Год 2011
Год 2012




план
факт
план
факт

1
2
3
4
5
6
7

1
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения
человек
24560
38397
24225
35319

 
в том числе:
 
 
 
 
 

1.1
бесплатными, из них по видам услуг (работ):
человек
19860
28169
19795
24618

 
-занятия в клубных формированиях
человек
210
210
195
195

 
-досуговые мероприятия
человек
19650
27959
19600
24423

1.2
частично платными, из них по видам услуг (работ):
человек
4700
10228
4430
10701

 
-досуговые мероприятия
человек
4350
4404
500
522

1.3
полностью платными, из них по видам услуг (работ):
человек
-
-
-
-

 
-занятия в клубных формированиях
человек
100
106
130
146

 
-досуговые мероприятия
человек
4500
5400
3800
10033

2
Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):
руб.
30,00
168,20
30,00
175,08

 
-досуговые мероприятия
руб.
30,00
168,20
30,00
175,08

3
Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):
руб.
-
-
-
-

 
-занятия в клубных формированиях
руб.
400,00
643,26
450,00
643,26

 
-досуговые мероприятия
руб.
60,00
46,89
60,00
46,89


2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)


Наименование показателей
Ед. изм.
Год 2012




план
факт

1
2
3
4
5

1
Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)
тыс. руб.
700,00
1066,46

 
в том числе:
 
 
 

1.1
частично платных, из них по видам услуг (работ):
тыс. руб.
15,00
91,39

 
-досуговые мероприятия
тыс. руб.
15,00
91,39

1.2
полностью платных, из них по видам услуг (работ):
тыс. руб.
685,00
975,07

 
-занятия в клубных формированиях
тыс. руб.
120,00
380,90

 
-досуговые мероприятия
тыс. руб.
565,00
594,17


2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)


Наиме- нование вида услуги
Ед. изм.
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям




Год 2012




план
факт




январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

1
группа "Капоэйра"
руб/ 1 чел
1000
1000
1000
1000
 
 
 
 
500
500
500
500
1000
1000
1000
1000
 
 
 
 
500
500
500
500

2
танц.кружок "Чинар"
руб/ 1 чел
 
 
 
 
 
 
 
 
 
250
250
250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
250
250
250

3
кружок ИЗО "АРТ-мир"
руб/ 1 чел
 
 
 
 
 
 
 
 
 
800
800
800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
800
800
800

4
кружок "Индийские танцы"
руб/ 1 чел
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
600
600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
600
600

5
танц.кружок "Карусель"
руб/ 1 чел
 
 
 
 
 
 
 
 
500
500
500
500
 
 
 
 
 
 
 
 
500
500
500
500

6
танц.кружок "Азбука танца"
руб/ 1 чел
500
500
500
500
500
 
 
 
500
500
500
500
500
500
500
500
500
 
 
 
500
500
500
500

7
кружок "Шахматы"
руб/ 1 чел
200
200
200
200
200
200
 
 
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
 
 
200
200
200
200

8
вокальная студия "Джельсомино"
руб/ 1 чел
800
800
800
800
800
 
 
 
800
800
800
800
800
800
800
800
800
 
 
 
800
800
800
800

9
ансамбль танца "Преодоление"
руб/ 1 чел
500
500
500
500
500
 
 
 
700
700
700
700
500
500
500
500
500
 
 
 
700
700
700
700

10
театральный кружок "Талант"
руб/ 1 чел
700
700
700
700
700
 
 
 
700
700
700
700
700
700
700
700
700
 
 
 
700
700
700
700

11
кружок "Пластика-йога"
руб/ 1 чел
500
500
500
500
500
 
 
 
 
 
 
 
500
500
500
500
500
 
 
 
 
 
 
 

12
кружок "Каратэ-до"
руб/ 1 чел
 
 
 
 
 
 
 
 
630
630
630
630
 
 
 
 
 
 
 
 
630
630
630
630

13
танцевальный кружок "Страна чудес"
руб/ 1 чел
 
 
 
 
 
 
 
 
960
960
960
960
 
 
 
 
 
 
 
 
960
960
960
960

14
кружок "Фитнес"
руб/ 1 чел
 
 
 
 
 
 
 
 
1100
1100
1100
1100
 
 
 
 
 
 
 
 
1100
1100
1100
1100

15

Приложенные файлы

  • doc 44650319
    Размер файла: 614 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий