18 Доля органов местного самоуправления г. Дубны Московской области, использующих данные и подсистемы РГИС МО при осуществлении муниципальных функций



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.12. 2015 № 108ПА-958

О внесении изменений в постановление
Администрации города Дубны Московской
области от 24.10.2014 г. № 108 ПА-60

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Порядком разработки и реализации муниципальных программ города Дубны Московской области, утвержденным постановлением Администрации от 10.07.2015 № 108 ПА-466,-

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление Администрации города Дубны Московской области №108ПА-60 от 24.10.2014 г. «Об утверждении муниципальной программы города Дубны Московской области «Муниципальное управление» на 2015-2019 г.г.» (далее - муниципальная программа) следующие изменения:
изложить муниципальную программу в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Администрации С.А. Рожкова.



Руководитель Администрации А.А. Усов



Приложение к постановлению
Администрации города Дубны
Московской области
от 23.12. 2015 № 108ПА-958


«Утверждена постановлением
Администрации города Дубны
Московской области
От 24.10.2014 г. № 108 ПА-60






МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«Муниципальное управление» на 2015 – 2019 г. г.













г. Дубна 2014 год
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«Муниципальное управление» на 2015-2019 г.г.

Наименование муниципальной программы
Муниципальное управление

Цель (цели) муниципальной программы
Создание условий для развития и совершенствования муниципального управления,
повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления

Задачи муниципальной программы
1. Совершенствование системы муниципального управления города Дубны Московской области (далее город Дубна).
2. Совершенствование системы муниципальной службы, обеспечение высокого уровня профессиональной подготовки и практических управленческих навыков муниципальных служащих.
3. Достижение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Дубны.
4. Создание и развитие информационных систем и информационных ресурсов города Дубны, обеспечивающих эффективное взаимодействие органов местного самоуправления города Дубны с населением и организациями.
5. Развитие и повышение эффективности управления имущественно-земельных отношений города Дубны.
6. Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Дубне.
7.Создание и развитие комплексной системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления города Дубны Московской области, модернизация средств массовой информации.


Координатор муниципальной программы
Заместитель руководителя Администрации города Дубны Московской области
С.А. Рожков

Муниципальный заказчик муниципальной программы
Администрация города Дубны Московской области

Сроки реализации муниципальной программы
2015-2019 годы

Перечень подпрограмм
1. Развитие муниципальной службы.
2. Управление муниципальными финансами.
3. Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения качества муниципального управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса.
4. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами.
5. Развитие архивного дела.
6. Совершенствование системы оплаты труда в муниципальных учреждениях.
7. Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.
8. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:
Расходы (тыс. рублей)


Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год

Средства бюджета Московской области
55 146
22 042
8 276
8 276
8 276
8 276

Средства бюджета города Дубны
1 689 605
483 401
333 797
348 945
264 771
258 691

Средства федерального бюджета
900
900
0
0
0
0

Внебюджетные источники
8 910
1 723
1 757
1 811
1 786
1 833

Планируемые результаты реализации программы
1.Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления города Дубна, процент от числа опрошенных с 53% до 70%..
2.Снижение расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя города с 2617 руб. до 1678,1 руб..
3. Ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующем отчетному финансовому году составит:
2015 г. – 10,12%; 2016 г. – 2,13%; 2017 г. -6,67%; 2018 г. – 7,00%; 2019 г. -8,00%.
4. Исполнение бюджета с наличием профицита бюджета.
5. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности.
6. Долговая нагрузка на бюджет муниципального образования снизится с 87,5% в 2014 году до 53,3% в 2019 г.
7.Увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ до 96,7 процентов к 2019 году.
8. Рост среднемесячного охвата целевой аудитории муниципальными печатными и электронными СМИ- из числа позитивных и информационно-нейтральных материалов о деятельности органов местного самоуправления города Дубны Московской области в муниципальных и межмуниципальных печатных и электронных СМИ - на 10 процентов ежегодно (с 1200 материалов в год до 2 тысяч материалов к 2019 году).


1. Общая характеристика сферы муниципального управления
города Дубны
Современная ситуация в сфере муниципального управления в Российской Федерации характеризуется продолжением процесса формирования системы местного самоуправления, основанных на применении методов стратегического планирования, управления по результатам, увязки принятия бюджетных решений по целям и задачам, в первую очередь в рамках программно-целевого подхода.
Ключевыми целями и задачами муниципального управления является создание благоприятных условий для жизни и деятельности граждан и организаций города.
По приоритетным направлениям совершенствования системы муниципального управления в городе Дубне в рамках реализации долгосрочных целевых программ в предшествующие годы и в текущем 2014 году созданы определенные предпосылки для повышения эффективности муниципального управления.
В ходе реализации Муниципальной целевой программы Информатизация г. Дубны на период 2010-2012 годы» началось создание интеллектуальной транспортной системы города, на основе технологии ГЛОНАСС/GPS. Навигационными терминалами оборудовано более 100 транспортных средств.
Ведется работа, направленная на применение информационных и коммуникационных технологий (далее ИКТ).
В системе здравоохранения приступили к созданию системы единой электронной картотеки пациентов. В сфере образования был создан электронный журнал, обеспечивающий взаимосвязь учебного заведения с родителями учащихся. Проведена модернизация городской системы видеонаблюдения.
Проведена работа по обеспечению доступа к электронным образцам описей дел архивного отдела Администрации города Дубны Московской области (далее Администрация г. Дубны).
В ходе работы, направленной на снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг создана система предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна".
Основными направлениями деятельности по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Дубны являются проведение эффективной и стабильной налоговой политики, формирование "программного" бюджета на трехлетний период, качественное исполнение бюджета города Дубны, управление муниципальным долгом.
Важными факторами, учитываемыми муниципальными органами при выработке основных направлений налоговой политики, являются необходимость поддержания сбалансированности бюджетной системы при сохранении оптимального уровня налоговой нагрузки и предсказуемость действий в налоговой сфере, имеющей ключевое значение для инвесторов, принимающих долгосрочные инвестиционные решения.
В целях экономии бюджетных средств и получения дополнительных источников для снижения долговой нагрузки муниципального образования была проведена значительная работа по реструктуризации долговых обязательств города Дубны Московской области путем замещения коммерческих кредитов с высокой процентной ставкой на более дешевые заимствования.
Реализация указанных мер, усиление финансовой дисциплины позволили за 2011-2013 годы:
снизить муниципальный долг города Дубны Московской области на 42 963,6 тыс. руб., который на 1 января 2014 года составил 579 646,9 тыс. руб., в результате чего его уровень к годовому объему доходов бюджета муниципального образования без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) снизился с 0,48 процента (на 1 января 2012 года) до 0,47 процента на 01.01.2014 г.;
В целях использования муниципального имущества в качестве актива первостепенным является решение задачи регистрации прав на объекты муниципальной собственности города Дубны. По состоянию на 1 января 2014 года 60 процентов объектов муниципальной собственности города Дубны зарегистрированы. В установленном порядке формируются и реализуются прогнозные планы приватизации муниципального имущества, что вносит свой вклад в сбалансированность бюджета города Дубны. Мобилизация платежей в сфере земельно-имущественных отношений и обеспечение полного учета имущественных объектов является одним из ключевых ресурсов влияния на доходность бюджета города Дубны.
Открытость и прозрачность деятельности органов местного самоуправления города Дубны Московской области - важнейший показатель эффективности их функционирования, необходимый элемент осуществления постоянной и качественной связи между гражданским обществом и государственными структурами.
Информационная прозрачность деятельности органов местного самоуправления города Дубны Московской области достигается при помощи СМИ.
На территории города Дубны осуществляет свою деятельность еженедельная городская газета «Вести Дубны» Дубненского информагентства Московской области, а также газеты частных редакций «Встреча», «Открытая Дубна», «Площадь Мира».
Общий суммарный разовый тираж местных печатных СМИ на территории города Дубны Московской области составляет около 25 000 экземпляров в неделю.
Телеканал «Дубна» имеет общий технический охват аудитории в 50 тысяч человек, осуществляет: собственное вещание на всей города Дубны Московской области.

2. Основные проблемы в сфере муниципального управления
города Дубны.
Вместе с отмечаемыми положительными тенденциями в сфере муниципального управления остается комплекс нерешенных проблем и нереализованных задач.
Критическим на сегодняшний день является небольшое количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме. Требуют решения следующие проблемные вопросы, влияющие на качество государственных и муниципальных услуг:
привлечение заявителей к сбору различного рода документов и справок, избыточное количество используемых бумажных форм документов при установлении, оформлении или подтверждении прав заявителей на получение услуг;
недостаточно широкое применение ИКТ для информационного межведомственного взаимодействия и информирования граждан при предоставлении муниципальных услуг.
До настоящего времени на территории города Дубна не решенными остаются следующие проблемы в сфере предоставления государственных (муниципальных) услуг:
период оформления заявителями своих прав на получение государственных и муниципальных услуг может составлять длительное время, что приводит к экономически необоснованным затратам не только для каждого работодателя, но и для города в целом;
отсутствие единой системы информационно-справочной поддержки населения и организаций по вопросам получения государственных (муниципальных) услуг, что приводит к недостаточному уровню информированности граждан и юридических лиц о порядке, способах и условиях получения государственных (муниципальных) услуг;
отсутствие полноценной системы мониторинга качества и доступности государственных (муниципальных) услуг.
Остается нерешенным ряд задач в сфере управления муниципальными финансами города Дубны, одной из которых является наличие просроченной кредиторской задолженности.
Применение программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета города Дубны приведет к повышению результативности работы муниципального сектора и эффективности расходования бюджетных средств, увеличению эффективности управления результатами, увязке стратегических целей с распределением бюджетных средств и достижением результатов.
Для повышения эффективности бюджетных расходов муниципального образования необходимо осуществление структурных преобразований в сети муниципальных учреждений города и проведение мероприятий по сокращению неэффективных расходов.
В сфере имущественных отношений остаются актуальными задачи:
по проведению паспортизации и инвентаризации муниципальной собственности;
по выявлению и постановке на учет объектов бесхозяйного муниципального имущества;
при оформлении документации для проведения аукциона по продаже земельных участков либо права на заключение договоров аренды земельных участков, а также обеспечения земельными участками льготных категорий граждан необходимо межевание (кадастровые работы), оценка (либо рыночной стоимости, либо годового размера арендной платы) и технические условия (на объект капитального строительства, планируемый для возведения на з/у);
необходимо проведение на регулярной основе анализа и оценки результатов использования в качестве активов города Дубны имущественных объектов и пакетов акций, а также бюджетных затрат, связанных с муниципальной собственностью.
В значительной мере на эффективность муниципального управления влияет уровень профессиональной подготовки, повышения квалификации и профессиональных навыков в сфере управления муниципальных служащих города Дубны. В современных условиях меняются требования, предъявляемые к муниципальной службе со стороны общества: она должна стать доступной, эффективной и прозрачной.

3. Цели и задачи муниципальной программы
Цель муниципальной программы «Муниципальное управление» - создание условий для развития и совершенствования муниципального управления, повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Для достижения этой цели планируется решение следующих задач:

1. Совершенствование системы муниципального управления города Дубны Московской области.
2. Совершенствование системы муниципальной службы, обеспечение высокого уровня профессиональной подготовки и практических управленческих навыков муниципальных служащих.
3. Достижение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Дубны.
4. Создание и развитие информационных систем и информационных ресурсов города Дубны, обеспечивающих эффективное взаимодействие органов местного самоуправления города Дубны с населением и организациями.
5. Развитие и повышение эффективности управления имущественно-земельных отношений города Дубны.
6. Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Дубне.
7.Создание и развитие комплексной системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления города Дубны Московской области, модернизация средств массовой информации.

4. Оценка рисков реализации муниципальной программы
К основным рискам реализации муниципальной подпрограммы относятся финансово-экономические риски, в том числе непредвиденные, нормативно-правовые риски, организационные и управленческие риски.
Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием мероприятий муниципальной программы со стороны бюджета города. Причинами непредвиденных рисков могут стать кризисные явления в экономике, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут привести к ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, снижению доходов, поступающих в бюджет города, и к необходимости концентрации средств бюджета на преодоление последствий данных процессов.
Нормативно-правовые риски могут быть определены непринятием или несвоевременным принятием необходимых нормативных правовых актов, внесением изменений в федеральное законодательство, влияющих на мероприятия муниципальной программы.
Организационные и управленческие риски могут возникнуть по причине недостаточной проработки вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы, неадекватности системы мониторинга реализации муниципальной программы, отставания от сроков реализации мероприятий.
Для предотвращения и минимизации рисков предполагается организовать мониторинг хода реализации мероприятий муниципальной программы, что позволит своевременно принимать управленческие решения в отношении повышения эффективности использования средств и ресурсов муниципальной программы, своевременной и качественной подготовки нормативных правовых документов.

Достижение целевых значений показателей в рамках программно-целевого сценария осуществляется посредством реализации 7 13LINK \l Par3468 14подпрограмм15.

5. Перечень и краткое описание подпрограмм
1. Развитие муниципальной службы.
2. Управление муниципальными финансами.
3.Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения качества муниципального управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса.
4. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами.
5. Развитие архивного дела.
6. Совершенствование системы оплаты труда в муниципальных учреждениях.
7. Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.
8. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления.

Подпрограмма 1 разработана в целях повышения эффективности организационного и финансового обеспечения, развития и укрепления материально-технической базы органов местного самоуправления, подчиненных муниципальных учреждений города. А также направлена на обеспечение инфраструктуры, необходимой для реализации полномочий и выполнения функций органов местного самоуправления, в том числе организации материально-технического и транспортного обеспечения, организации питания в административных зданиях, обслуживания приемов, развитие социального партнерства с общественными организациями Московской области, обеспечение доведения в исчерпывающем объеме до сведения жителей города Дубны официальной информации о принятых муниципальных нормативно-правовых актах, о социально-экономическом и культурном развитии города, иной информации.

Подпрограмма 2 направлена на достижение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Дубны, создание условий для эффективного социально-экономического развития города и последовательного повышения качества жизни населения города.
Подпрограмма 3 разработана для решения задач развития системной модернизации муниципального регулирования на основе ИКТ, отказ от устаревших технологий управления, кардинальное улучшение системы предоставления муниципальных услуг на основе современных управленческих технологий и использования в деятельности преимуществ информационных систем и ресурсов.
Подпрограмма 4 направлена на повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности города Дубны, для решения задач развития города.
Подпрограмма 5 направлена на создание условий для хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Московской области и города Дубны.
Подпрограмма 6 направлена на сохранение кадрового потенциала, повышение престижности профессий в бюджетном секторе экономики.
Подпрограмма 7 направлена на снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на территории города Дубны – сокращение временных и материальных затрат заявителей на получение услуг.
Подпрограмма 8 направлена на достижение информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления города Дубны Московской области.

6. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы
Реализация Программы осуществляется посредством организации и проведения мероприятий. Мероприятия подпрограммы 1 представлены в 13LINK \l Par181 14приложени15и №4, подпрограммы 2 в 13LINK \l Par181 14приложени15и №5, подпрограммы 3 в 13LINK \l Par181 14приложени15и №6, подпрограммы 4 в 13LINK \l Par181 14приложени15и №7, подпрограммы 5 в 13LINK \l Par181 14приложени15и №8, подпрограммы 6 13LINK \l Par181 14приложени15и №9, подпрограммы 7 в 13LINK \l Par181 14приложени15и №10, подпрограммы 8 в 13LINK \l Par181 14приложени15и №11.

7. Планируемые результаты реализации муниципальной программы
Основные планируемые результаты (показатели эффективности) реализации муниципальной Программы и их динамика по годам реализации приведены в 13LINK consultantplus://offline/ref=7C6FC0917BE68583B78D8C801B6F358620E3B736AEB0C351DD25914033205B854D4E1C2D96C2B718C9cCG 14приложении 15№ 1.
13LINK consultantplus://offline/ref=7C6FC0917BE68583B78D8C801B6F358620E3B736AEB0C351DD25914033205B854D4E1C2D96C3BB1CC9cDG 14Методика15 расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной Программы приведена в приложении № 2.

8. Финансирование программы
Финансирование мероприятий муниципальной программы планируется осуществлять в основном за счет средств города Дубны Московской области, частично за счет бюджета Московской области. Планируемое финансирование по подпрограммам с динамикой по годам приведены в приложении №3 .


9. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение
мероприятий подпрограмм с муниципальным заказчиком
муниципальной программы
Администрация города Дубны Московской области является муниципальным заказчиком муниципальной программы, организует управление реализацией муниципальной программы и осуществляет взаимодействие с муниципальными заказчиками подпрограмм в составе муниципальной программы, а также с ответственными лицами за выполнение мероприятий подпрограмм, обеспечивая:
планирование реализации муниципальной программы в ключе задач и целевых ориентиров муниципальной программы на соответствующий финансовый год;
мониторинг целевых значений показателей муниципальной программы и показателей мероприятий муниципальной программы;
осуществление анализа и оценки фактически достигаемых значений показателей муниципальной программы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;
осуществление ежегодной оценки результативности и эффективности мероприятий муниципальной программы и подпрограмм в ее составе, формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с 13LINK consultantplus://offline/ref=5D19300D426990C0C6241219210D8FE2B4991E1157C178169F7CC6A5A7EBCD1398DE34034A2A7697t5o3K 14Порядком15, утвержденным постановлением руководителя Администрации города Дубны Московской области, контроль реализации мероприятий муниципальной программы в ходе ее реализации и подпрограмм в ее составе;
внесение в соответствии с 13LINK consultantplus://offline/ref=5D19300D426990C0C6241219210D8FE2B4991E1157C178169F7CC6A5A7EBCD1398DE34034A2A7697t5o3K 14Порядком15 предложений о корректировке параметров муниципальной программы.
Получателями средств бюджета города Дубны Московской области являются исполнители мероприятий муниципальной программы и мероприятий подпрограмм в составе муниципальной программы, которые обеспечивают их целевое использование.
Исполнители мероприятий муниципальной программы и мероприятий подпрограмм в составе муниципальной программы готовят и представляют соответственно муниципальному заказчику муниципальной программы и муниципальным заказчикам подпрограмм отчеты о ходе реализации мероприятий и о результатах реализованных мероприятий.
Муниципальные заказчики подпрограмм в составе муниципальной программы предоставляют информацию, отчеты и аналитические справки о ходе и результатах реализации мероприятий соответствующих подпрограмм в Комитет по финансам и экономике Администрации города Дубны Московской области в соответствии с 13LINK consultantplus://offline/ref=5D19300D426990C0C6241219210D8FE2B4991E1157C178169F7CC6A5A7EBCD1398DE34034A2A7697t5o3K 14Порядком15.

10. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе
реализации мероприятий муниципальной программы
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет координатор.
Заказчик муниципальной программы ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы до 1 марта года, следующего за отчетным.
После окончания срока реализации муниципальной программы заказчик представляет координатору на утверждение не позднее 1 мая года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации.
Итоговый отчет о реализации муниципальной программы утверждается постановлением Администрации г. Дубны.
Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать:
1) аналитическую записку, в которой указываются:
степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;
общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;
2) таблицу, в которой указываются:
данные об использовании средств бюджета города Дубны и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;
по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.
По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.
Годовой (оперативный) отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам, утвержденным Порядком разработки и реализации муниципальных программ (подпрограмм) города Дубны Московской области, утвержденным руководителем Администрации города Дубны Московской области.
Приложение №1 к муниципальной программе
города Дубны Московской области
«Муниципальное управление» на 2015-2019 г.г.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
НА 2015-2019 Г.Г.
Таблица №1
Муниципальная подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы»
№ п/п
Задачи,
направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
Единица измерения
Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы))
Планируемое значение показателя по годам реализации



Всего
Бюджет города Дубны
Бюджет
Московской
области
Федеральный бюджет

Другие источники



2015
2016
2017
2018
2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1.











Задача 1:
Развитие нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы.







В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Администрации города Дубны










1.Доля муниципальных правовых актов, разработанных и приведенных в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Московской области по вопросам муниципальной службы

Процент














100













100












100














100











100

100















2.







Задача 2:
Совершенствование мер по противодействию коррупции на муниципальной службе в части кадровой работы.



В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Администрации города Дубны



2. Доля выполненных мероприятий от общего количества мероприятий, предусмотренных планом противодействия коррупции

Процент

100

100

100

100

100

100

3.
Задача 3:
Совершенствование организации прохождения муниципальной службы.


В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Администрации города Дубны

3. Доля вакантных должностей, замещенных на основе назначения из кадрового резерва на муниципальную службу, от общего количества назначений на должности муниципальной службы

Процент

10

10

10

10

10

10

4.
Задача 4:
Повышение мотивации муниципальных служащих.

395

0

0

0

395
4. Доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию от общего числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации в отчетном году

Процент

100

100

100

100

100

100


5.

Задача 5:
Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих

1968

1968

0

0

0
5. Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации

Процент

6

20

20

20

20

20


6.

Задача 6:
Организация осуществления функций и полномочий органов местного самоуправления города Дубны Московской области..

869240

843375

25865

0

0
6.Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат от запланированных к выплате

Процент

100

100

100

100

100

100








7.Доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок до 80% от общего числа закупок

Процент

80

80

80

80

80

80








8.Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления города Дубна

%

53

55

57

60

65

70








9. Снижение расходов бюджета города на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя города

руб.
2 617,0
1 704,4
1 656,7
1 652,9
1 665,9
1 678,1


Таблица №2
Муниципальная подпрограмма 2
«Управление муниципальными финансами»

№ п/п
Задачи,
направленные на достижение цели
Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
Единица измерения
Базовое значе-
ние пока зателя (на нача ло реали зации прог
раммы (подпрограммы))
2014 год
Планируемое значение показателя по годам реализации







2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

1.
Обеспечение сбалансированности и устойчивости
1.Ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующем отчетному финансовому году
%
%
4,68
-33,6
10,12
2,13
6,67
7,00

2.
Повышение эффективности бюджетных расходов
2.Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета муниципального образования
%
%
-2,50
4,34
-7,08
-3,34
-4,11
0,0



3.Отношение дефицита бюджета муниципального образования к доходам бюджета, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации
%
%
0,0
11,3
9,36
-3,94
-5,38
-5,38

3.
Совершенствование системы управления муниципальным долгом
4.Снижение долговой нагрузки на бюджет муниципального образования (отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета муниципального образования без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
%
%
41,83
87,5
87,6
83,1
73,6
63,4


Таблица №3

Муниципальная подпрограмма 3 «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения качества
муниципального управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса»

№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. рублей)
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
Единица измерения
Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)
Планируемое значение показателя по годам



Все
го
Бюд-жет горо-да Дуб-ны
Бюджет Московской области
Федер. бюджет
Другие источники



2015
2016
2017
2018
2019

1.
Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-техноло-гической инфраструктуры органов местного самоуправления г. Дубны Московской области, а также отдельных организаций и учреждений г. Дубны Московской области, находящихся в их ведении
7045
045
0
0
0
Доля используемых в деятельности органов местного самоуправления г. Дубны Московской области средств компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, работоспособность которых обеспечена в соответствии с установленными требованиями по их ремонту и техническому обслуживанию
процент
70
75
80
85
95
100








Обеспеченность работников органов местного самоуправления г. Дубны Московской области необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями
процент
75
80
85
90
100
100








Доля финансово-экономических служб, служб бухгалтерского учета и управления кадрами органов местного самоуправления г. Дубны Московской области, обеспеченных необходимой лицензионной и консультационной поддержкой по использованию программных продуктов учета и анализа финансово-экономической и хозяйственной деятельности, формирования и экспертизы смет, бухгалтерского учета и отчетности, кадрового учета и делопроизводства, представления отчетности в налоговые и другие контрольные органы
процент
100
100
100
100
100
100








Доля рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления г. Дубны Московской области подключенных к локальной вычислительной сети органов местного самоуправления г. Дубны Московской области
процент
100
100
100
100
100
100








Доля лицензионного базового общесистемного и прикладного программного обеспечения, используемого в деятельности органов местного самоуправления г. Дубны Московской области
процент
30
35
45
60
100
100

2.
Создание, развитие и техническое обслуживание единой информационно-техноло-гической и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления г. Дубны Московской области
2243
2243
0
0
0
Доля органов администрации города Дубны, подключенных к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области
процент
100
100
100
100
100
100








Доля размещенных информационных систем для нужд органов местного самоуправления г. Дубны Московской области в единой инфраструктуре информационно-технологического обеспечения, от общего количества используемых информационных систем и ресурсов
процент
90
100
100
100
100
100

3.
Обеспечение защиты информации, безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные населения г. Дубны, включая проведение аттестации муниципальных информационных систем на соответствие требованиям по информационной безопасности и защите данных
2100
2100
0
0
0
Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников органов местного самоуправления г. Дубны Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз
процент
100
100
100
100
100
100








Доля муниципальных информационных систем соответствующих требованиям нормативных документов по защите информации, от общего количества муниципальных информационных систем
процент
50
60
80
90
100
100








Доля работников органов местного самоуправления г. Дубны Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи для работы с информационными системами в соответствии с установленными требованиями
процент
90
100
100
100
100
100

4.
Внедрение систем электронного документооборота для обеспечения деятельности органов местного самоуправления г. Дубны Московской области
2450
2450
0
0
0
Доля органов местного самоуправления г. Дубны Московской области, подключенных к межведомственной системе электронного документоборота, от общего количества органов местного самоуправления г. Дубны Московской области
процент
30
70
100
100
100
100

5.
Создание, развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности органов местного самоуправления г. Дубны Московской области
2673
2673
0
0
0
Доля органов местного самоуправления г. Дубны Московской области, опубликовавших первоочередные наборы открытых данных на официальном сайте, от общего количества органов местного самоуправления г. Дубны Московской области
процент
80
85
100
100
100
100








Доля ОМСУ г. Дубны Московской области, использующих автоматизированные системы управления бюджетными процессами ОМСУ Московской области в части исполнения местных бюджетов
процент
0
0
100
100
100
100








Доля органов Администрации и муниципальных учреждений городского хозяйства, использующих данные и подсистемы МГИС «Дубна», от общего количества органов Администрации и муниципальных учреждений городского хозяйства
процент
50
55
60
70
80
85

6.
Подключение органов местного самоуправления г. Дубны Московской области к инфраструктуре электронного правительства Московской области
3380
3380
0
0
0
Доля уникальных муниципальных услуг, доступных на региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области для населения г. Дубны Московской области, от общего количества уникальных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления г. Дубны Московской области
процент
80
90
100
100
100
100








Доля информации о муниципальных платежах, переданных в информационную систему Учета и начисления платежей Московской области для взаимодействия с государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах
процент
0
15
25
55
80
80








Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронном виде
процент
45
55
65
70
75
75

















7.
Внедрение отраслевых сегментов региональной геоинформационной системы Московской области на уровне муниципальных образований
550
550
0
0
0
Доля органов местного самоуправления г. Дубны Московской области, использующих данные и подсистемы региональной геоинформационной системы при осуществлении муниципальных функций, от общего числа органов местного самоуправления г. Дубны Московской области, использующих в своей деятельности данные из подсистемы
процент
0
70
80
90
100
100



Таблица №4
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 4
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» на 2015-2019 годы муниципальной программы города Дубны «Муниципальное управление»
№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
Единица измерения
Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)
Планируемое значение показателя по годам реализации



Всего
Бюд-жет города Дубны



2015г
2016г
2017г
2018г
2019г

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1.
Обеспечение поступления средств от продажи материальных и нематериальных активов муниципального имущества города Дубны Московской области.
6476
6476
1.Сумма поступлений от приватизации недвижимого имущества
тыс. руб.
85690
5000
3000
3000
3000
3000

2.
Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом, обеспечение условий для пополнения доходов местного бюджета от использования имущества муниципальной казны.
39004
39004
2.Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества
тыс. руб.
116092
90000
90000
90000
90000
90000





3. Процент земельных участков, категория и ВРИ которых подлежит установлению от земель категория и ВРИ которых не установлены.
%
0
100
100
100
100
100





4. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет
%
100
100
100
100
100
100





5.Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости)
%
0,14
0
0
0
0
0

3.
Обеспечение поступления средств для пополнения доходов местного бюджета от аренды и продажи земельных участков на территории города Дубны Московской области
4065
4065
6. Сумма поступлений от арендной платы за земельные участки, включая средства от продажи права аренды.
тыс. руб.
155278
183800
164827
189276
179753
188741





7.Процент оформления земельных участков и объектов недвижимости в муниципальную собственность от количества объектов находящихся в реестре муниципальной собственности.
%
21
75
100
100
100
100





8. Сумма максимально допустимой задолженности по арендной плате.
тыс. руб.
6544
11762
15084
7542
19793
17813





9. Площадь земельных участков, подлежащая постановке на кадастровый учет в границах муниципальных образований.
Га
0
180
180
180
100
100





10. Площадь земельных участков, подлежащая оформлению в муниципальную собственность.
Га
0
18
18
18
5
5





11. Сумма поступлений от продажи земельных участков.
тыс. руб.
28644
7000
5000
5000
5000
5000





12. Площадь земельных участков, подлежащая оформлению в собственность Московской области.
Га
0
18
18
18
5
5





13. Процент обеспечения многодетных семей земельными участками от количества многодетных семей состоящих на учете.
%
23,2
100
100
100
100
100





14. Сумма поступлений от земельного налога.
тыс. руб.
56154
83389
87558
91936
38500
38500

4.
Проведение проверок соблюдения земельного законодательства на территории города Дубны Московской области


15.Количество проведенных проверок в текущем году
шт.
0
4
5
5
5

5


Таблица №5

Муниципальная подпрограмма 5 «Развитие архивного дела»

№ п/п
Задача,
направ-ленная на дости-жение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
Еди-
ница изме-рения
Базо-
вое зна-чение пока-зателя
(на на-чало реа-лиации подпрограммы)
2014
Планируемое значение показателя по годам реализации



Всего
Бюджет города Дубны
Бюджет
Московской
области
Федеральный бюджет

Другие источники




2015

2016

2017

2018

2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14

1.
Хранение, комп-лектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и города Дубны


18 966
4 456
14 510
0
0
Показатель 1 - доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве
процент







100







100







100







100







100







100








Показатель 2 - доля запросов граждан и организаций, исполненных муниципальным архивом в нормативные сроки, от общего числа исполненных запросов за отчетный период





процент





100





100





100





100





100





100








Показатель 3 - доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве
процент






100






100






100






100






100






100








Показатель 4 - доля описей дел в муниципальном архиве, на которые создан фонд пользования в электронном виде, от общего количества описей дел в муниципальном архиве
процент






100






100






100






100






100






100








Показатель 5 - доля запросов, поступивших в электронном виде в муниципальные архивы, от общего числа запросов, поступивших за отчетный период
процент




7,5




8




10




12




14




17








Показатель 6 - доля единиц хранения, включенных в автоматизированные информационно-поисковые системы муниципального архива, от общего количества единиц хранения в муниципальном архиве
процент
4,1
4,1
5
6
7
8











Таблица №6

Муниципальная подпрограмма 6
«Совершенствование системы оплаты труда в муниципальных учреждениях»

п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Показатели, характеризующие достижение цели
Единица измерения
Базовое значение показателя (на начало реализа-ции Подпро-граммы
2014 год
Планируемое значение показателя по годам реализации



Сред-ства бюд-жета г.Дубны
Субси-
дии из бюджета Москов
ской области



2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.

1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13


Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений города Дубны Московской области в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта

-
-
Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений и средней заработной платы в сфере общего образования в Московской области
процент
99,6
100
100
100
100
100





Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей в Московской области
процент
68,6
85
90
95
100
100





Соотношение средней заработной платы работников культуры и средней заработной платы в Московской области
процент
57,7
73,7
82,4
100
100
100



Таблица №7

Муниципальная подпрограмма 7
«Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг


№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Показатели, характеризующие достижение цели
Единица измерения
Базовое значение показа
теля (на начало реали
зации Программы)
Планируемое значение показателя по годам реализации



Средства Бюджета города Дубны
Сред
ства Бюд
жета Мос
ковской области
Сред
ства феде
рального бюджета













2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1.
Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе муниципальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»
51751
14771
900
1. Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной (государственной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности
ед.
2
2
2
2
1
1






2.Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
%
85,8
90
95
95
95
95






3. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ
%
93,6
90
90
95
95
95






4. Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных (государственных) услуг
мин.
14
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5



Таблица №8
Муниципальная подпрограмма №8
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления»

№ п/п
Задачи,
направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
Единица измерения
Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы))
Планируемое значение показателя по годам реализации



Всего
Бюджет города Дубны
Бюджет
Московской
области
Федеральный бюджет

Другие источники



2015
2016
2017
2018
2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1.















Задача 1:
Создание и развитие комплексной системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления города Дубны Московской области, модернизация средств массовой информации.

1070













В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Администрации города Дубны
-
-
1070

1.Рост среднемесячного охвата целевой аудитории печатными и электронными средствами массовой информации города Дубны Московской области

Процент















100















110















115















120











125

130














2.






Задача 2:
Освещение деятельности органов местного самоуправления города Дубны Московской области в печатных средствах массовой информации города Дубны.
6514
6514
-
-
-

2. Рост охвата населения печатной продукцией города Дубны Московской области


Процент

100

110

115

120

125

130

3.
Задача 3:
Освещение деятельности органов местного самоуправления города Дубны Московской области в электронных средствах массовой информации города Дубны Московской области.
16155
15455
-
-
700

3.Рост среднемесячного охвата целевой аудитории печатными и электронными средствами массовой информации города Дубны Московской области

Процент














100














110












115













120

125

130













4.











Задача 4:
Информационная поддержка органов местного самоуправления города Дубны Московской области по социально значимым вопросам.

1145
-
-
-
1145
Показатель 3.
Количество тематических информационных кампаний, охваченных социальной рекламой на рекламных носителях наружной рекламы на территории города Дубны Московской области
Количество тематических информационных кампаний в год
1
10
12
14
16
18


5.
Задача 5:
Оформление наружного информационного пространства города Дубны согласно правилам эстетики и нормам законодательства
7910
2310
-
-
5600
5. Количество мероприятий, к которым обеспечено праздничное/тематическое оформление территории муниципального образования
Количество мероприятий


8
8
8
8
8
8


Приложение №2
к муниципальной программе
города Дубны Московской области
«Муниципальное управление» на 2015-2019 г.г.

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
НА 2015-2019 Г.Г.
Таблица №1
Муниципальная подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы»

№ п/п
Наименование показателя
Методика расчета значений показателя

1.
Доля муниципальных правовых актов, разработанных и приведенных в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Московской области по вопросам муниципальной службы

N5 = Rp / K5 * 100%
где:
n5 - Доля муниципальных правовых актов, разработанных и приведенных в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Московской области по вопросам муниципальной службы;
Rp – количество приведенных в соответствие правовых актов;
K5 - общее количество правовых актов, подлежащих приведению в соответствие.

2.
Доля выполненных мероприятий от общего количества мероприятий, предусмотренных планом противодействия коррупции
N10 = Rpk / K10 * 100%
где:
n10 - Доля выполненных мероприятий, предусмотренных планом противодействия коррупции;
Rpk – количество выполненных мероприятий;
K10 - общее количество мероприятий, предусмотренных планом противодействия коррупции.

3.
Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из кадрового резерва на муниципальной службе, от общего количества назначений на должности муниципальной службы
n6 = Квд / Окн х 100%
где:
n6 – Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из кадрового резерва на муниципальной службе,
Квд – количество вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из кадрового резерва на муниципальной службе,
Окн – общее количество назначений на должности муниципальной службы.

4.
Доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию от общего числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации в отчетном году

n7 = Кпд / Окд х 100%
где:
n7 - Доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию в отчетном году
Кпд – количество муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию в отчетном году
Окд – общее количество муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации в отчетном году

5.
Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации от общего числа муниципальных служащих
n8 = Rgi / K8 * 100% где: n8 – доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации;
Rgi – количество муниципальных служащих, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации;
K6 - общее количество муниципальных служащих.

6.
Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат от запланированных к выплате
n3 = Rgs / K3 * 100%
где:
n3 - Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат от запланированных к выплате;
Rgs – выплаченные объемы денежного содержания, прочие и иные выплаты;
K3 – запланированные объемы денежного содержания, прочие и иные выплаты.

7.
Доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок


n4 = Rgr / K4 * 100%
где:
n4 - Доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок;
Rgr – количество проведенных процедур закупок;
K4 - общее количество запланированных процедур закупок.

8.
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления города Дубна, процент от числа опрошенных

n1 = Rg / K1 * 100%
где:
n1 - доля граждан, удовлетворительно оценивших деятельность органов местного самоуправления города Дубна, процент от числа опрошенных;
Rg - количество граждан, удовлетворительно оценивших деятельность органов местного самоуправления города Дубна;
K1 - общее количество опрошенных граждан, проживающих в г. Дубне Московской области.

9.
Расходы бюджета города на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя города, рублей
n2 = Rga / K2
где:
n2 – Расходы бюджета города на содержание органов местного самоуправления в расчете на одного жителя;
Rga – Расходы бюджета города на содержание органов местного самоуправления;
K2 – среднегодовая численность постоянного населения


Таблица №2
Муниципальная подпрограмма 2
"Управление муниципальными финансами"

№№
п/п
Наименование показателя
Методика расчета значений показателя

1
Ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующем отчетному финансовому году

Рнинд = Пниндо / П ниндп* 100 - 100, где:
Рнинд - Ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующем отчетному финансовому году
Пниндо - поступления налоговых и неналоговых доходов в отчетном финансовом году без учета объем отчислений от налога на доходы физических лиц по дополнительным нормативам в бюджет муниципального образования;
Пниндп - поступления налоговых и неналоговых доходов в году, предшествующем отчетному финансовому году без учета объем отчислений от налога на доходы физических лиц по дополнительным нормативам в бюджет муниципального образования


2
Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета муниципального образования
U2= (PZi/Ri*100 – PZi-1/Ri-1 *100, где:
PZi – объем просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования в отчетном финансовом году;
Ri – объем расходов бюджета муниципального образования в отчетном финансовом году (по плану);
PZi-1 – объем просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования в году, предшествующему отчетному;
Ri-1 – объем расходов бюджета муниципального образования в году, предшествующему отчетному (по плану).
Отрицательное значение показателя свидетельствует о снижении просроченной кредиторской задолженности

3
Отношение дефицита бюджета муниципального образования к доходам бюджета, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации

U= (DF – А)/(D – БП)*100% ,где:
DF – дефицит бюджета муниципального образования в отчетном финансовом году;
А – объем поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования, и снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета, утвержденный муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования о бюджете в составе источников финансирования дефицита местного бюджета в отчетном финансовом году;
D - утвержденный общий годовой объем доходов местного бюджета в отчетном финансовом году;
БП - утвержденный объем безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений местного бюджета в отчетном финансовом году.

4
.Снижение долговой нагрузки на бюджет муниципального образования (отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета муниципального образования без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
U=DL / (D – БП)*100%, где:
DL – объем муниципального долга бюджета муниципального образования на 1 января текущего финансового года;
D – утвержденный общий годовой объем доходов местного бюджета в отчетном финансовом году;
БП – утвержденный объем безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в отчетном финансовом году


Таблица №3

Муниципальная подпрограмма 3 «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения качества
муниципального управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса»

№№
п/п
Наименование показателя
Методика расчета значений показателя


Доля используемых в деятельности органов местного самоуправления г. Дубны Московской области средств компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, работоспособность которых обеспечена в соответствии с установленными требованиями по их ремонту и техническому обслуживанию

где:
n – доля используемой в деятельности органов местного самоуправления г. Дубны Московской области средств компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, работоспособность которых обеспечена в соответствии с установленными требованиями по их ремонту и техническому обслуживанию;
R – количество используемой в органах местного самоуправления г. Дубны Московской области средств компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, работоспособность которых обеспечена в соответствии с установленными требованиями по их ремонту и техническому обслуживанию;
K – общее количество используемой в деятельности органов местного самоуправления г. Дубны Московской средств компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники


Обеспеченность работников органов местного самоуправления г. Дубны Московской области необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями

где:
n – обеспеченность работников органов местного самоуправления г. Дубны Московской области необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением, сетевым оборудованием и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями;
R – количество поставленного работникам органов местного самоуправления г. Дубны Московской области компьютерного оборудования с предустановленным общесистемным программным обеспечением, сетевым оборудованием и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями;
К – общее количество работников органов местного самоуправления г. Дубны Московской области, нуждающихся в компьютерном оборудовании с предустановленным общесистемным программным обеспечением, сетевом оборудовании и организационной технике в соответствии с установленными требованиями


Доля финансово-экономических служб, служб бухгалтерского учета и управления кадрами органов местного самоуправления г. Дубны Московской области, обеспеченных необходимой лицензионной и консультационной поддержкой по использованию программных продуктов учета и анализа финансово-экономической и хозяйственной деятельности, формирования и экспертизы смет, бухгалтерского учета и отчетности, кадрового учета и делопроизводства, представления отчетности в налоговые и другие контрольные органы

где:
n – доля финансово-экономических служб, служб бухгалтерского учета и управления кадрами органов местного самоуправления г. Дубны Московской области, обеспеченных необходимой лицензионной и консультационной поддержкой по использованию программных продуктов учета и анализа финансово-экономической и хозяйственной деятельности, формирования и экспертизы смет, бухгалтерского учета и отчетности, кадрового учета и делопроизводства, представления отчетности в налоговые и другие контрольные органы;
R – количество финансово-экономических служб, служб бухгалтерского учета и управления кадрами органов местного самоуправления г. Дубны Московской области, обеспеченных необходимой лицензионной и консультационной поддержкой по использованию программных продуктов учета и анализа финансово-экономической и хозяйственной деятельности, формирования и экспертизы смет, бухгалтерского учета и отчетности, кадрового учета и делопроизводства, представления отчетности в налоговые и другие контрольные органы;
К – общее количество финансово-экономических служб, служб бухгалтерского учета и управления кадрами органов местного самоуправления г. Дубны Московской области


Доля рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления г. Дубны Московской области подключенных к ЛВС органов местного самоуправления г. Дубны Московской области

где:
n – доля рабочих мест работников органов местного самоуправления г. Дубны Московской области, подключенным к локальным вычислительным сетям в соответствии с установленными требованиями;
R – количество работников органов местного самоуправления г. Дубны Московской области, подключенным к локальным вычислительным сетям в соответствии с установленными требованиями;
K – общее количество работников органов местного самоуправления г. Дубны Московской области


Доля лицензионного базового общесистемного и прикладного программного обеспечения, используемого в деятельности органов местного самоуправления г. Дубны Московской области

где:
n – доля персональных компьютеров, используемых в органов местного самоуправления г. Дубны Московской области, обеспеченных необходимым лицензионным базовым общесистемным и прикладным программным обеспечением в соответствии с установленными требованиями;
R – количество персональных компьютеров, используемых в органов местного самоуправления г. Дубны Московской области, обеспеченных необходимым лицензионным базовым общесистемным и прикладным программным обеспечением в соответствии с установленными требованиями;
К – общее количество персональных компьютеров, используемых в органов местного самоуправления г. Дубны Московской области

6.
Доля органов администрации города Дубны, подключенных к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области

где:
N – доля органов администрации города Дубна Московской области, подключенных к ЕИМТС;
R – количество органов администрации города Дубна Московской области, подключенных к ЕИМТС;
K – общее количество органов администрации города Дубна Московской области

7.
Доля размещенных ИС для нужд органов местного самоуправления г. Дубны Московской области в единой инфраструктуре информационно-технологического обеспечения, от общего количества используемых информационных систем и ресурсов

где:
13 QUOTE 1415 – доля размещенных ИС для нужд органов местного самоуправления г. Дубны Московской области в единой инфраструктуре информационно-технологического обеспечения;
13 QUOTE 1415 – количество размещенных ИС для нужд органов местного самоуправления г. Дубны Московской области в единой инфраструктуре информационно-технологического обеспечения;
13 QUOTE 1415 – общее количество ИС для нужд органов местного самоуправления г. Дубны Московской области

8.
Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников органов местного самоуправления г. Дубны Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением
соответствующих баз


где:
n – доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников органов местного самоуправления г. Дубны Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз;
R – количество персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников органов местного самоуправления г. Дубны Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз;
K – общее количество компьютерного оборудования, используемого на рабочих местах работников органов местного самоуправления г. Дубны Московской области

9.
Доля муниципальных ИС, соответствующих требованиям нормативных документов по защите информации, от общего количества муниципальных ИС

где:
n – доля муниципальных информационных систем, используемых органов местного самоуправления г. Дубны Московской области, обеспеченных средствами защиты информации в соответствии с классом защиты обрабатываемой информации;
R – количество муниципальных информационных систем, используемых органов местного самоуправления г. Дубны Московской области, обеспеченных средствами защиты информации соответствии с классом защиты обрабатываемой информации;
K – общее количество муниципальных информационных систем, используемых органов местного самоуправления г. Дубны Московской области, которые необходимо обеспечить средствами защиты информации в соответствии с классом защиты обрабатываемой информации

10.
Доля работников органов местного самоуправления г. Дубны Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи для работы с информационными системами в соответствии с установленными требованиями

где:
n – доля работников органов местного самоуправления г. Дубны Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи для работы с региональными и ведомственными информационными системами, в соответствии с потребностью и установленными требованиями;
R – количество работников органов местного самоуправления г. Дубны Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи для работы с региональными и ведомственными информационными системами, в соответствии с потребностью и установленными требованиями;
K – общая потребность работников органов местного самоуправления г. Дубны Московской области в средствах электронной подписи

11.
Доля органов местного самоуправления г. Дубны Московской области, подключенных к МСЭД, от общего количества органов местного самоуправления г. Дубны Московской области

где:
R - количество пользователей, зарегистрированных в МСЭД;
13 QUOTE 1415, 13 QUOTE 1415 – количество сотрудников органов местного самоуправления г. Дубны Московской области, 13 QUOTE 1415 – количество учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления г. Дубны Московской области

12.
Доля органов местного самоуправления г. Дубны Московской области, опубликовавших первоочередные наборы открытых данных на официальном сайте, от общего количества органов местного самоуправления г. Дубны Московской области

где:
n – доля органов местного самоуправления г. Дубны Московской области, опубликовавших первоочередные наборы открытых данных на официальном сайте;
R – количество органов местного самоуправления г. Дубны Московской области, опубликовавших первоочередные наборы открытых данных на официальном сайте;
К – общее количество органов местного самоуправления г. Дубны Московской области

13.
Доля органов местного самоуправления г. Дубны Московской области, использующих автоматизированные системы управления бюджетными процессами органов местного самоуправления Московской области в части исполнения местных бюджетов

где:
n – доля органов местного самоуправления г. Дубны Московской области, использующих автоматизированные системы управления бюджетными процессами органов местного самоуправления Московской области в части исполнения местных бюджетов;
R – количество органов местного самоуправления г. Дубны Московской области, автоматизированные системы управления бюджетными процессами органов местного самоуправления Московской области в части исполнения местных бюджетов;
K – общее количество органов местного самоуправления г. Дубны Московской области

14.
Доля органов Администрации и муниципальных учреждений городского хозяйства, использующих данные и подсистемы МГИС «Дубна», от общего количества органов Администрации и муниципальных учреждений городского хозяйства

где:
n - Доля органов Администрации и муниципальных учреждений городского хозяйства, использующих данные и подсистемы ГИС, от общего количества органов Администрации и муниципальных учреждений городского хозяйства;
Rgs–количество органов Администрации и муниципальных учреждений городского хозяйства, использующих данные и подсистемы ГИС;
K2 – количество органов Администрации и муниципальных учреждений городского хозяйства

15.
Доля уникальных муниципальных услуг, доступных на РПГУ МО для населения г. Дубны Московской области, от общего количества уникальных муниципальных услуг, предоставляемых органов местного самоуправления г. Дубны Московской области

где:
13 QUOTE 1415 – доля уникальных муниципальных услуг, доступных на РПГУ МО для населения г. Дубны Московской области, от общего количества уникальных муниципальных услуг, предоставляемых органов местного самоуправления г. Дубны Московской области;
13 QUOTE 1415 – количество уникальных муниципальных услуг, доступных на РПГУ МО для населения г. Дубны Московской области;
13 QUOTE 1415 – общее количество муниципальных услуг органов местного самоуправления г. Дубны Московской области

16.
Доля информации о муниципальных платежах, переданных в ИС УНП МО для взаимодействия с государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах


где:
n - доля информации о муниципальных платежах, переданных в ИС УНП МО для взаимодействия с государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах;
R – объем муниципальных платежей органов местного самоуправления г. Дубны Московской области, переданных в ИС УНП МО;
K – общий объем муниципальных платежей органов местного самоуправления г. Дубны Московской области за отчетный период

17
Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронном виде

где:
n – доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме;
R – численность граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме;
К – численность населения муниципального образования Московской области


18
Доля органов местного самоуправления г. Дубны Московской области, использующих данные и подсистемы РГИС МО при осуществлении муниципальных функций, от общего числа органов местного самоуправления г. Дубны Московской области, использующих в своей деятельности данные из подсистемы РГИС МО

где:
13 QUOTE 1415 - доля органов местного самоуправления г. Дубны Московской области, использующих данные и подсистемы РГИС МО при осуществлении муниципальных функций;
13 QUOTE 1415- количество сотрудников органов местного самоуправления г. Дубны Московской области, зарегистрированных в РГИС МО;
13 QUOTE 1415 - общее количество сотрудников органов местного самоуправления г. Дубны Московской области, использующих геопространственные данные


Таблица №4
Муниципальная подпрограмма 4 «Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами»
№ п/п
Наименование показателя
Методика расчета значений показателя

1.
Процент оформления земельных участков и объектов недвижимости в муниципальную собственность от количества объектов находящихся в реестре муниципальной собственности (%)
А = В / С * 100%
где:
А – Процент оформления земельных участков и объектов недвижимости в муниципальную собственность от количества объектов находящихся в реестре муниципальной собственности;
В - Количество объектов, оформленных в муниципальную собственность (сведения о которых отражены в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним);
С – Общее количество земельных участков и объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципальной собственности.

2.
Процент обеспечения многодетных семей земельными участками от количества многодетных семей состоящих на учете (%)
А = В / С*100%
где:
А – Процент обеспечения многодетных семей земельными участками от количества многодетных семей состоящих на учете;
В – Количество многодетных семей, которым земельные участки предоставлены в собственность;
С – Общее количество многодетных семей состоящих на учете

3.
Процент земельных участков, категория и ВРИ которых подлежит установлению от земель категория и ВРИ которых не установлены (%)
А = В / С * 100%
где:
А - Процент земельных участков, категория и ВРИ которых подлежит установлению;
В – Количество земельных участков, категория и ВРИ которых установлены;
С – Общее количество земельных участков, по данным государственного кадастра недвижимости, категория и ВРИ, которых подлежит установлению.

4.

Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости) (%)
А = В / С * 100%
где:
А - Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства;
В – основные фонды организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства
С – Общее количество основных фондов организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости).

5
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет (%)
А = В / С * 100%
где:
А - Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет;
В – Количество многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет ;
С – Общее количество многоквартирных домов на территории городского округа.


Таблица №5
Муниципальная подпрограмма 5
«Развитие архивного дела»
№ п/п
Наименование показателя
Определение
Единица измерения
Значение базовых показателей
Статистические источники
Перио
дичность представ
ления

1.
Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве
Показатель определяется по данным ежегодной паспортизации архивного отдела Администрации г. Дубны, проведенной в соответствии с Регламентом государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации, утвержденным приказом Федеральной архивной службы России от 11.03.1997 № 11 «Об утверждении Регламента государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации»
процент
100
Паспорт архивного отдела Администрации г. Дубны по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом по форме, утвержденной Регламентом государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации (утвержден приказом Федеральной архивной службы России от 11.03.1997 № 11 «Об утверждении Регламента государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации»)
Ежегодно

2.
Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве
Показатель определяется по результатам включения в автоматизированную систему государственного учета документов Архивного фонда Московской области по формуле: А = Аа /Аоб х 100%, где: А - доля архивных фондов архивного отдела Администрации г. Дубны, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», в общем количестве архивных фондов архивного отдела Администрации г. Дубны; Аа – количество архивных фондов, включенных в автоматизированную систему государственного учета документов БД «Архивный фонд»; Аоб – общее количество архивных фондов архивного отдела Администрации г. Дубны
процент
100
Определение соответствия качества фактически предоставляемой муниципальной услуги утвержденному стандарту качества муниципальной услуги, предоставляемой Главному архивному управлению Московской области архивным отделом Администрации г. Дубны по форме, утвержденной распоряжением Министерства экономики Московской области от 19.05.2011 № 47-РМ. статистическая форма № 1 «Показатели основных направлений и результатов деятельности государственных/муниципальных архивов», утвержденная приказом Росархива от 12.10.2006 № 59.

ежеквартально; один раз в полугодие

3.
Доля описей дел в муниципальном архиве, на которые создан фонд пользования в электронном виде, от общего количества описей дел в муниципальном архиве
Показатель определяется по результатам создания фонда пользования описей в электронном виде по формуле: О = Оэ / Ооб х 100%, где О - доля описей дел архивного отдела Администрации г. Дубны, на которые создан фонд пользования в электронном виде, от общего количества описей в архивном отделе Администрации г. Дубны; Оэ – количество описей, на которые создан фонд пользования в электронном виде; Ооб – общее количество описей в архивном отделе Администрации г. Дубны
процент
100
Определение соответствия качества фактически предоставляемой муниципальной услуги утвержденному стандарту качества муниципальной услуги, предоставляемой Главному архивному управлению Московской области архивным отделом Администрации г. Дубны по форме, утвержденной распоряжением Министерства экономики Московской области от 19.05.2011 № 47-РМ.
статистическая форма № 1 «Показатели основных направлений и результатов деятельности государственных/муниципальных архивов», утвержденная приказом Росархива от 12.10.2006 № 59.
ежеквартально; один раз в полугодие

4.
Доля единиц хранения, включенных в автоматизированные информационно-поисковые системы муниципального архива, от общего количества единиц хранения в муниципальном архиве
Показатель определяется по результатам перевода архивных документов в электронно-цифровую форму по формуле: Дэц = Дпэц / Доб х 100%, где: Дпэц - количество документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего объема архивных документов, находящихся на хранении в архивном отделе Администрации г. Дубны; Дэц - доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего объема архивных документов архивного отдела Администрации г. Дубны; Доб – общее количество архивных документов, находящихся на хранении в архивном отделе Администрации г. Дубны
процент
4,1
Отчет архивного отдела Администрации г. Дубны Главному архивному управлению Московской области о выполнении основных направлений развития архивного дела в Московской области на очередной год
один раз в полугодие

5.
Доля запросов граждан и организаций, исполненных муниципальным архивом в нормативные сроки, от общего числа исполненных запросов за отчетный период
Показатель определяется по результатам исполнения запросов за отчетный период по формуле: Зн = Зин / Зи х 100%, где: Зн – доля запросов, исполненных в нормативные сроки, от общего числа исполненных запросов; Зин – количество запросов, исполненных за отчетный период в нормативные сроки; Зи – общее число исполненных запросов за отчетный период
проценты
100
Определение соответствия качества фактически предоставляемой муниципальной услуги утвержденному стандарту качества муниципальной услуги, предоставляемой архивным отделом Администрации г. Дубны Главному архивному управлению Московской области по форме, утвержденной распоряжением Министерства экономики Московской области от 19.05.2011 № 47-РМ.
Отчет архивного отдела Администрации г. Дубны Главному архивному управлению Московской области о выполнении основных направлений развития архивного дела в Московской области на очередной год
ежеквартально; один раз в полугодие

6.
Доля запросов, поступивших в электронном виде в муниципальные архивы, от общего числа запросов, поступивших за отчетный период
Показатель определяется по результатам поступления запросов в электронном виде за отчетный период по формуле: Зэ = Зэп / Зо х 100%, где: Зэ - доля запросов, поступивших в электронном виде в архивный отдел Администрации г. Дубны, от общего числа запросов; Зэп – количество запросов, поступивших за отчетный период, в электронном виде; Зо – общее число поступивших запросов за отчетный период
процент
7,5
Определение соответствия качества фактически предоставляемой муниципальной услуги утвержденному стандарту качества муниципальной услуги, предоставляемой архивным отделом Администрации г. Дубны Главному архивному управлению Московской области по форме, утвержденной распоряжением Министерства экономики Московской области от 19.05.2011 № 47-РМ.
Отчеты архивного отдела Администрации г. Дубны Главному архивному управлению Московской области о выполнении основных направлений развития архивного дела в Московской области на очередной год
ежеквартально; один раз в полугодие


Таблица №6
Муниципальная подпрограмма 6
«Совершенствование системы оплаты труда в муниципальных учреждениях»
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Источник информации
Методика расчета значений показателя

1.
*Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений и средней заработной платы в сфере общего образования в Московской области
процент
Данные статистической формы ЗП-образование, утвержденной приказом Росстата.
Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений / среднюю заработную плату в сфере общего образования в Московской области*100

2.
*Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей в Московской области
процент
Данные статистической формы ЗП-образование, утвержденной приказом Росстата.
Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей / среднюю заработную плату учителей в Московской области*100

3.
*Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Московской области
процент
Данные статистической формы ЗП-культура, утвержденной приказом Росстата.
Средняя заработная плата работников учреждений культуры/ среднюю заработную плату в Московской области*100


* Мониторинг выполнения показателей подпрограммы проводится на основании статистического наблюдения. Информация о заработной плате, начисленной указанным работникам, представляется учреждениями в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики и в Администрацию города Дубны.
При оценке соотношения заработной платы отдельных категорий работников, установленного подпрограммой, и средней заработной платы в Московской области учитывается вся заработная плата, полученная работником за счет всех источников.
Средняя заработная плата по категориям работников, определенных подпрограммой, за соответствующий период сопоставляется со средней заработной платой в Московской области за тот же период.




Таблица №7

Муниципальная подпрограмма 7
«Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»

№ п/п
Наименование показателя
Методика расчета значений показателя

1
Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной (государственной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности (ед.)

Показатель определяется на основании статистики предоставленной органом местного самоуправления.

2.
Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальных услуг, предоставляемых непосредственно органами местного самоуправления города Дубны Московской области (%)
Значение показателя определяется на основании данных мониторинга, путем проведения опросов заявителей, обращающихся за получением услуги непосредственно в органы местного самоуправления.
Дз= Кз/Оз х 100%,
где:
Дз – доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных муниципальных услуг непосредственно в органах местного самоуправления от общего числа опрошенных заявителей;
Кз – количество заявителей, которые ответили положительно на вопрос об удовлетворенности качеством предоставления муниципальной услуги, предоставленной непосредственно в органе местного самоуправления;
Оз – общее число заявителей, обратившихся за получением услуги непосредственно в органы местного самоуправления, участвовавших в опросе

3.
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ.(%)
13 QUOTE 1415, где 13 QUOTE 1415 – доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ;
13 QUOTE 1415 – норматив численности населения, обслуживаемого одним окном, числовое значение которого устанавливается в зависимости от численности населенного пункта. 13 QUOTE 1415 = 5000 для городского округа, городского поселения, сельского поселения, внутригородской территории города федерального значения с численностью населения 5 тыс. чел. И более;
13 QUOTE 1415- количество окон, в которых организовано предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»;
13 QUOTE 1415- население городского округа Дубна Московской области в соответствии с официальной статистической информацией Федеральной службы государственной статистики.

3.
Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных (государственных) услуг, мин;
Показатель определяется на основании статистики предоставленной органом местного самоуправления.

4.
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе: (%)
Значение показателя определяется по формуле на основе данных социологических опросов заявителей:
Дуд = (Дз + Дзмфц)/2


Таблица №8
Муниципальная подпрограмма 8
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления»

№ п/п
Наименование показателя
Методика расчета значений показателя


Показатель 1.
Рост среднемесячного охвата целевой аудитории муниципальными печатными и электронными СМИ
K ца = K i-й год / K i-й-1 год * 100%, где
K ца – рост среднемесячного охвата целевой аудитории СМИ (процентов/год);
K i-й год –среднемесячная целевая аудитория текущего года СМИ соответствующей категории (человек/год);
K i-й-1 год – среднемесячная целевая аудитория предыдущего года СМИ соответствующей категории (человек/год).
Показатели K i-й год и K i-й-1 год являются арифметической суммой тиражей всех СМИ, на основании предоставленных тиражных справок за соответствующий год, количества просмотров электронных СМИ, радиослушателей и телезрителей



Показатель 2.
Рост охвата населения города Дубны Московской области печатной продукцией
P пп = P i-й год / P i-й-1 год * 100%, где
P пп – рост охвата населения печатной продукцией (процентов/год);
P i-й год – количество тиража всех видов печатной продукции, выпущенной в течение текущего года (штук/год);
P i-й-1 год – количество всех видов печатной продукции, выпущенной в течение предыдущего года (штук/год).
Показатели P i-й год и P i-й-1 год формируются на основании планов выпуска полиграфической продукции на соответствующий год.


Показатель 3.
Количество тематических информационных кампаний, охваченных социальной рекламой на рекламных носителях наружной рекламы на территории города Дубны Московской области
КПРКТ – количество тематических информационных кампаний, проведенных в текущем отчетном году, охваченных социальной рекламой на рекламных носителях наружной рекламы на территории города Дубны Московской области
Показатель КПРКП формируется из перечня и количества тематических информационных кампаний, фактически проведенных в указанном периоде.


Показатель 4
Количество мероприятий, к которым обеспечено праздничное оформление территории города Дубны Московской области
КМПТО - количество мероприятий, к которым обеспечено праздничное оформление территории муниципального образования.
Показатель КМПТО формируется из количества мероприятий, к которым обеспечено праздничное/тематическое оформление территории города Дубны Московской области в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 21.05.2014 № 363/16 «Об утверждении Методических рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления на территории Московской области»

5
Показатель 5
Соответствие количества и фактического расположения рекламных конструкций на территории города Дубны Московской области согласованной Правительством Московской области схеме размещения рекламных конструкций и актуальность схемы размещения рекламных конструкций
Ксоотв – актуальность схемы размещения рекламных конструкций, %


Приложение №3
к муниципальной программе
города Дубны Московской области
«Муниципальное управление» на 2015-2019 г.г.

ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМОВ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ ГОРОДА ДУБНЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» НА 2015-2019 Г.Г.
Таблица №1
Муниципальная подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы»
Наименование мероприятия
Источник финансирования
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия

1
2
3
4
5

1. Повышение мотивации муниципальных служащих


Внебюджетные источники
Объем необходимых финансовых ресурсов на диспансеризацию складывается из расчета количества человек, подлежащих диспансеризации по плану на год и нормы расхода по ОМС на человека по возрасту
Всего  – 395 тыс. руб. в том числе по годам:
2015г. – 101
2016г. – 95
2017г. – 124
2018г. – 44
2019г. – 31 
0

2. Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих.


Бюджет города Дубны
Рк = С*Ч, где
Рк – расходы на повышение квалификации;
С – стоимость одной программы;
Ч – кол-во человек, прошедших повышение квалификации
Всего  – 1 968 тыс. руб. в том числе по годам:
2015г. – 375
2016г. – 376
2017г. – 377
2018г. – 420
2019г. – 420
0

3. Организация осуществления функций и полномочий органов местного самоуправления города Дубны Московской области..















Объем необходимых финансо-вых ресурсов определяется из расчета расходов на заработную плату, прочие выплаты по смете с начислениями, материально технических затрат по видам расходов, налогов.












Всего  – 533 897 тыс. руб. в том числе по годам:
2015г. – 108 511
2016г. – 103 904
2017г. – 104 014
2018г. – 108 234
2019г. – 109 234


0


Бюджет города Дубны

Всего  – 528 723 тыс. руб. в том числе по годам:
2015г. – 107 637
2016г. – 102 829
2017г. – 102 939
2018г. – 107 159
2019г. – 108 159


0


Бюджет Московской области




Всего  – 5 174 тыс. руб. в том числе по годам:
2015г. – 874
2016г. – 1 075
2017г. – 1 075
2018г. – 1 075
2019г. – 1 075


0



4. Обеспечение эффективной деятельности Комитета по финансам и экономике Администрации города Дубны Московской области

Бюджет города Дубны
Объем необходимых финансовых ресурсов определяется из расчета расходов на заработную плату, прочие выплаты по смете с начислениями, материально технических затрат по видам расходов, налогов.

Всего  – 115 612 тыс. руб. в том числе по годам:
2015г. – 21 888
2016г. – 22 062
2017г. – 22 262
2018г. – 24 500
2019г. – 25 300


0

5. Обеспечение эффективной деятельности Комитета по управлению имуществом города Дубны Московской области


Объем необходимых финансо-вых ресурсов определяется из расчета расходов на заработную плату, прочие выплаты по смете с начислениями, материально технических затрат по видам расходов, налогов.

Всего – 60 657 тыс. руб. в том числе по годам:
2015г. – 11 760
2016г. – 12 164
2017г. – 12 287
2018г. – 11 973
2019г. – 12 473


0


Бюджет города Дубны

Всего – 39 966 тыс. руб. в том числе по годам:
2015г. – 8 265
2016г. – 7 865
2017г. – 7 988
2018г. – 7 674
2019г. – 8 174


0


Бюджет Московской области

Всего – 20 691 тыс. руб. в том числе по годам:
2015г. – 3 495
2016г. – 4 299
2017г. – 4 299
2018г. – 4 299
2019г. – 4 299


0

6. Развитие социального партнерства с общественными организациями Московской области

Бюджет города Дубны
Объем необходимых финансовых ресурсов складывается из расчета ежегодных взносов города Дубны в общественные организации, фонды, ассоциации
Всего  – 2 500 тыс. руб. в том числе по годам:
2015г. – 500
2016г. – 500
2017г. – 500
2018г. – 500
2019г. – 500



0

7. Содержание, эксплуатация и обслуживание зданий, строений, сооружений, а также техническое обслуживание инженерных систем и систем жизнеобеспечения

Бюджет города Дубны
Объем необходимых финансовых ресурсов складывается из:
- расчетов на содержание, эксплуатацию и обслуживание зданий, строений, сооружений, а также техническое обслуживание инженерных систем и систем жизнеобеспечения, расходов на содержание муниципальных учреждений города
Всего  – 55 072 тыс. руб. в том числе по годам:
2015г. – 10 444
2016г. – 10 029
2017г. – 10 599
2018г. – 12 000
2019г. – 12 000

0





8. Исполнение полномочий по ведению бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений
Бюджет города Дубны
Объем необходимых финансовых ресурсов определяется из расчета расходов на заработную плату, прочие выплаты по смете с начислениями, налогов.

Всего  – 1 286 тыс. руб. в том числе по годам:
2015г. – 1 286
2016г. –
2017г. –
2018г. –
2019г. –


9. Обеспечение деятельности казенного учреждения Муниципальное учреждение города Дубны "Служба Заказчика"
Бюджет города Дубны
Объем необходимых финансо-вых ресурсов определяется из расчета расходов на заработную плату, прочие выплаты по смете с начислениями, материально технических затрат по видам расходов, налогов.
Всего  – 100 216 тыс. руб. в том числе по годам:
2015г. – 27 016
2016г. – 17 435
2017г. – 17 765
2018г. – 19 000
2019г. – 19 000


0


Таблица №2
Муниципальная подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами"
Наименование мероприятия
Источник финансирования
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам

Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств

Бюджет города Дубны Московской области
Обслуживание долговых обязательств города Дубны Московской области
= обслуживание долговых обязательств по муниципальным ценным бумагам + обслуживание долговых обязательств по коммерческим кредитам + обслуживание долговых обязательств по бюджетным кредитам в иностранной валюте, предоставленным из федерального бюджета в рамках использования целевых иностранных кредитов
Всего: 329 730 тыс. руб., в том числе:
2015 г. – 78 605
2016 г. – 66 185
2017 г. – 72 835
2018 г – 61 003
2019 г. – 51 102

Погашение просроченной кредиторской задолженности
Бюджет города Дубны Московской области
Плановый метод
Всего: 364 060 тыс. руб., в том числе:
2015 г. – 201 822
2016 г. – 79 580
2017 г. – 82 658
2018 г. –
2019 г. -


Таблица №3
Муниципальная подпрограмма 3
«Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения качества
муниципального управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса»

Наименование мероприятия
Источник финансирования
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам
Эксплуа
тационные расходы, возни
кающие в результате реализации мероприятия

1.1. Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники для использования в органах местного самоуправления г. Дубны Московской области
бюджет города Дубны Московской области
13 QUOTE 1415где:
Собщ – общая стоимость работ;
N – число выполняемых работ;
ТЗi – Трудозатраты на выполнение i-й работы;
Cнч – стоимость 1 нормо-часа
Всего – 1810 тыс. руб. в том числе по годам: 2015г. – 180 2016г. – 180 2017г. – 450 2018г. – 500 2019г. – 500
0

1.2. Приобретение специализированных локальных прикладных программных продуктов, обновлений к ним, а также прав доступа к справочным и информационным банкам данных для нужд органов местного самоуправления г. Дубны Московской области (СПС, бухгалтерский и кадровый учет)
бюджет города Дубны Московской области
РЗПО = СПО Ч NПО, где: РЗПО-расходы на закупку ПО, тыс. руб.; СПО - стоимость одного комплекта ПО; NПО – количество закупаемых комплектов ПО, шт.
Всего – 940 тыс. руб. в том числе по годам: 2015г. – 100 2016г. – 100 2017г. – 245 2018г. – 245 2019г. – 250
0

1.3. Создание, модернизация, развитие и техническое обслуживание локальных вычислительных сетей органов местного самоуправления г. Дубны Московской области
бюджет города Дубны Московской области
13 QUOTE 1415где:
Собщ – общая стоимость работ;
N – число выполняемых работ;
ТЗi – Трудозатраты на выполнение i-й работы;
Cнч – стоимость 1 нормо-часа

Всего – 945 тыс. руб. в том числе по годам: 2015г. – 100 2016г. – 100 2017г. – 245 2018г. – 250 2019г. – 250
0

1.4. Приобретение прав использования на рабочих местах работников органов местного самоуправления г. Дубны Московской области стандартного пакета лицензионного базового общесистемного и прикладного лицензионного программного обеспечения
бюджет города Дубны Московской области
РЗПО = СПО Ч NПО, где: РЗПО-расходы на закупку ПО, тыс. руб.; СПО - стоимость одного комплекта ПО; NПО – количество закупаемых комплектов ПО, шт.
Всего – 3350 тыс. руб. в том числе по годам: 2015г. – 300 2016г. – 450 2017г. – 800 2018г. – 800 2019г. – 1000
0

2.1. Подключение органов администрации города Дубны к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области, с учетом субсидии из бюджета Московской области
бюджет города Дубны Московской области; бюджет Московской области
13 QUOTE 1415где:
Собщ – общая стоимость работ;
N – число выполняемых работ;
ТЗi – Трудозатраты на выполнение i-й работы;
Cнч – стоимость 1 нормо-часа
Всего – 1143 тыс. руб. в том числе по годам: 2015г. – 89 2016г. – 104 2017г. – 250 2018г. – 350 2019г. – 350
0

2.2. Создание, развитие и техническое обслуживание единой инфраструктуры информационно-технологического обеспечения функционирования информационных систем для нужд органов местного самоуправления г. Дубны Московской области
бюджет города Дубны Московской области
 13 QUOTE 1415где:
Собщ – общая стоимость работ;
N – число выполняемых работ;
ТЗi – Трудозатраты на выполнение i-й работы;
Cнч – стоимость 1 нормо-часа
Всего – 1100 тыс. руб. в том числе по годам: 2015г. – 100 2016г. – 100 2017г. – 300 2018г. – 300 2019г. – 300
0

3.1. Приобретение антивирусного программного обеспечения для защиты компьютерного оборудования, используемого на рабочих местах работников органов местного самоуправления г. Дубны Московской области
бюджет города Дубны Московской области
РЗАПО = САПО Ч NАПО, где: РЗАПО-расходы на закупку антивирусного ПО, тыс. руб.; САПО - стоимость одного комплекта антивирусного ПО; NАПО – количество закупаемых комплектов антивирусного ПО, шт.
Всего – 700 тыс. руб. в том числе по годам: 2015г. – 100 2016г. – 100 2017г. – 150 2018г. – 150 2019г. – 200
0

3.2. Приобретение , установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, в том числе шифровальных (криптографических) средств защиты информации, содержащихся в муниципальных ИС в соответствии с установленными требованиями
бюджет города Дубны Московской области

Собщ – общая стоимость реализации мероприятия;
13 QUOTE 1415- количество отдельных автоматизированных рабочих мест (далее - АРМ), подлежащих аттестации на соответствие требованиям безопасности информации;
13 QUOTE 1415 – стоимость оборудования и проведения работ по аттестации на соответствие требованиям безопасности информации отдельных АРМ (тыс. руб.);
13 QUOTE 1415 - количество АРМ в составе локальных вычислительных сетей, подлежащих аттестации на соответствие требованиям безопасности информации;
13 QUOTE 1415 стоимость оборудования и проведения работ по аттестации на соответствие требованиям безопасности информации АРМ в составе локальных вычислительных сетей (тыс. руб.);
13 QUOTE 1415 – стоимость работ по проведению периодического (ежегодного) контроля состояния защиты информации;
i – количество лет реализации

Всего – 850 тыс. руб. в том числе по годам: 2015г. – 100 2016г. – 100 2017г. – 150 2018г. – 250 2019г. – 250
0

3.3. Обеспечение работников органов местного самоуправления г. Дубны Московской области средствами электронной подписи
бюджет города Дубны Московской области
РЗЭЦП = СЭЦП Ч NЭЦП, где: РЗЭЦП-расходы на закупку ЭЦП, тыс. руб.; СЭЦП - стоимость покупки/продления ключа одной ЭЦП; NЭЦП – количество закупаемых ЭЦП, шт.
Всего – 550 тыс. руб. в том числе по годам: 2015г. – 150 2016г. – 100 2017г. – 100 2018г. – 100 2019г. – 100
0

4.1. Внедрение и консультационная поддержка межведомственной системы электронного документооборота Московской области в органах местного самоуправления г. Дубны Московской области
бюджет города Дубны Московской области
 13 QUOTE 1415где:
Собщ – общая стоимость работ;
N – число выполняемых работ;
ТЗi – Трудозатраты на выполнение i-й работы;
Cнч – стоимость 1 нормо-часа
Всего – 2450 тыс. руб. в том числе по годам: 2015г. – 400 2016г. – 400 2017г. – 450 2018г. – 600 2019г. – 600
0

5.1. Разработка и публикация первоочередных наборов открытых данных на официальном сайте органов местного самоуправления г. Дубны Московской области
бюджет города Дубны Московской области
 13 QUOTE 1415где:
Собщ – общая стоимость работ;
N – число выполняемых работ;
ТЗi – Трудозатраты на выполнение i-й работы;
Cнч – стоимость 1 нормо-часа
Всего – 575 тыс. руб. в том числе по годам: 2015г. – 50 2016г. – 50 2017г. – 100 2018г. – 175 2019г. – 200
0

5.2. Развитие, эксплуатация и поддержка муниципальной геоинформационной системы «Дубна»
бюджет города Дубны Московской области
 13 QUOTE 1415где:
Собщ – общая стоимость работ;
N – число выполняемых работ;
ТЗi – Трудозатраты на выполнение i-й работы;
Cнч – стоимость 1 нормо-часа
Всего – 1420 тыс. руб. в том числе по годам: 2015г. – 0 2016г. – 280 2017г. – 340 2018г. – 400 2019г. – 400
0

5.3. Развитие и сопровождение официального портала Администрации города
бюджет города Дубны Московской области
 13 QUOTE 1415где:
Собщ – общая стоимость работ;
N – число выполняемых работ;
ТЗi – Трудозатраты на выполнение i-й работы;
Cнч – стоимость 1 нормо-часа
Всего – 600 тыс. руб. в том числе по годам: 2015г. – 50 2016г. – 50 2017г. – 150 2018г. – 150 2019г. – 200
0

5.4. Внедрение автоматизированной системы управления бюджетным процессом в городе Дубне в части исполнения бюджета в органаз местного самоуправления и муниципальных учреждениях города Дубны
бюджет города Дубны Московской области
 13 QUOTE 1415где:
Собщ – общая стоимость работ;
N – число выполняемых работ;
ТЗi – Трудозатраты на выполнение i-й работы;
Cнч – стоимость 1 нормо-часа
Всего – 78 тыс. руб. в том числе по годам: 2015г. – 78 2016г. – 0 2017г. – 0 2018г. – 0 2019г. – 0
0

6.1. Перевод уникальных муниципальных услуг в электронный вид на Региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области
бюджет города Дубны Московской области
РПМУ = СПМУ Ч NПМУ, где: РПМУ-расходы на перевод муниципальных услуг в электронный вид, тыс. руб.; СПМУ - стоимость перевода одной муниципальной услуги; NGVE – количество услуг, шт.
Всего – 2660 тыс. руб. в том числе по годам: 2015г. – 170 2016г. – 170 2017г. – 710 2018г. – 780 2019г. – 830
0

6.2. Внедрение и консультационная поддержка информационной системы Учет начислений и платежей Московкой области для взаимодействия с государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах
бюджет города Дубны Московской области
 13 QUOTE 1415где:
Собщ – общая стоимость работ;
N – число выполняемых работ;
ТЗi – Трудозатраты на выполнение i-й работы;
Cнч – стоимость 1 нормо-часа
Всего – 720 тыс. руб. в том числе по годам: 2015г. – 50 2016г. – 50 2017г. – 200 2018г. – 200 2019г. – 220
0

7.1. Внедрение и консультационная поддержка отраслевых сегментов региональной геоинформационной системы Московской области на уровне муниципальных образований
бюджет города Дубны Московской области
 13 QUOTE 1415где:
Собщ – общая стоимость работ;
N – число выполняемых работ;
ТЗi – Трудозатраты на выполнение i-й работы;
Cнч – стоимость 1 нормо-часа
Всего – 550 тыс. руб. в том числе по годам: 2015г. – 50 2016г. – 50 2017г. – 150 2018г. – 150 2019г. – 150
0


Таблица №4
Муниципальная подпрограмма 4 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»
Наименование мероприятия
Источ
ник финан
сирования
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам
Эксплуата
ционные
расходы, возни
кающие в резуль
тате реализации мероприятия

1.Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации
бюджет города Дубны Московской области
Объем необходимых финансовых ресурсов определяется из расчета стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия.
Всего  – 6 476 тыс. руб. в том числе по годам:
2015г. – 1 252
2016г. – 1 261
2017г. – 1 321
2018г. – 1 321
2019г. – 1 321


0

2 Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом для обеспечения условий для пополнения местного бюджета от использования имущества
бюджет города Дубны Московской области
Объем необходимых финансовых ресурсов определяется из расчета стандартных процедур, перечисленных в табл.№5 и обеспечивающих выполнение мероприятия.
Всего  – 39 004 тыс. руб. в том числе по годам:
2015г. – 6 531
2016г. – 7 840
2017г. – 8 211
2018г. – 8 211
2019г. – 8 211



0

3 Мероприятия по землеустройству и землепользованию

бюджет города Дубны Московской области
Объем необходимых финансовых ресурсов определяется из расчета стандартных процедур, перечисленных в табл.№5 и обеспечивающих выполнение мероприятия.
Всего  – 676 тыс. руб. в том числе по годам:
2015г. – 305
2016г. – 62
2017г. – 103
2018г. – 103
2019г. – 103



0

4.Кадастрирование территориальных зон города, кадастрирование земельных участков



бюджет города Дубны Московской области
Объем необходимых финансовых ресурсов определяется из расчета стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия.
Всего  – 3 389 тыс. руб. в том числе по годам:
2015г. – 941
2016г. – 612
2017г. – 612
2018г. – 612
2019г. – 612




0


Таблица №5
Муниципальная подпрограмма 5 «Развитие архивного дела»
Наименование мероприятия
Источ
ник финан
сиро
вания
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам
Эксплуа
тационные расходы, возни
кающие в результате реализации мероприятия

Мероприятие 1:
Осуществление постоянного и долговременного хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда, относящихся к собственности города Дубны Московской области
Бюджет города Дубны
Объем необходимых финансовых ресурсов определяется из расчета расходов на оплату труда сотрудников и начислений в фонды мероприятия1.

Всего: 4456 тыс.руб., в том числе по годам: 2015 год - 736 2016 год - 930 2017 год - 930 2018 год - 930 2019 год – 930


Мероприятие 2: Осуществление переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальном архиве г.Дубны
Бюджет Московской области
Р - расходы на реализацию мероприятия 2; Р=(З+Н+Т+А+N) х Чр, где:
З– заработная плата персонала, непосредственно занятого в работе по реализации мероприятия 2;
Н – начисления на заработную плату персонала, непосредственно занятого в работе по организации мероприятия 2; Т – расходы на техническое обслуживание оборудования, предназначенного для организации мероприятия 2; А – амортизация оборудования, предназначенного для организации мероприятия 2; N – накладные расходы, рассчитанные путем деления расходов, непосредственно не связанных с мероприятием (заработная плата административно-управленческого персонала, начисления на заработную плату административно-управленческого персонала, канцелярские расходы, расходы по содержанию зданий, налоги и прочее) пропорционально заработной плате персонала, непосредственно занятого в работе по организации мероприятия 2; Чр - численность работников архивного отдела Администрации г. Дубны, согласно штатному расписанию мероприятия 2.
Всего: 14510
тыс.руб., в том числе по годам: 2015 год - 2902 2016 год - 2902 2017 год - 2902 2018 год - 2902 2019 год - 2902




Таблица №6
Муниципальная подпрограмма 6
«Совершенствование системы оплаты труда в муниципальных учреждениях»
Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения следующих показателей Подпрограммы:
Показатель: «Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений и средней заработной платы в сфере общего образования в Московской области».
Единица измерения: процент.
Источником получения информации для показателя являются данные статистической формы ЗП-образование, утвержденной приказом Росстата.
Расчет показателя: отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной платы в сфере общего образования в Московской области х 100.
Показатель: «Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей в Московской области».
Единица измерения: процент.
Источником получения информации для показателя являются данные статистической формы ЗП-образование, утвержденной приказом Росстата.
Расчет показателя: отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей в Московской области х 100.
Показатель: «Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Московской области».
Единица измерения: процент.
Источником получения информации для показателя являются данные статистической формы ЗП-культура, утвержденной приказом Росстата.
Расчет показателя: отношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Московской области х 100.
Мониторинг выполнения показателей подпрограммы проводится на основании статистического наблюдение. Информация о заработной плате, начисленной указанным работникам, представляется учреждениями в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики и в Администрацию города Дубны.
При оценке соотношения заработной платы отдельных категорий работников, установленного подпрограммой, и средней заработной платы в Московской области учитывается вся заработная плата, полученная работником за счет всех источников.
Средняя заработная плата по категориям работников, определенных подпрограммой, за соответствующий период сопоставляется со средней заработной платой в Московской области за тот же период.
Таблица №7
Муниципальная подпрограмма 7
«снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»
№ п/п
Наименование мероприятия
Источники финансирования
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия

1.1
Расходы по обеспечению деятельности (оказанию услуг) муниципальных учреждений
Итого

Всего: 52 651 в том числе по годам:
2015-10389;
2016-8 835;
2017-9 888;
2018-11 209 ;
2019-12 330.




Средства Бюджета города Дубны

Всего: 51 751 в том числе по годам:
2015-9 489 ;
2016-8 835;
2017-9 888;
2018-11 209 ;
2019-12 330.




Средства федерального бюджета

Всего: 900 в том числе по годам:
2015-900 ;
2016-0;
2017-0;
2018-0 ;
2019-0.



в том числе:

1.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций казенных учреждений

Средства Бюджета города Дубны
Объем необходимых финансовых ресурсов складывается из расходов на оплату труда сотрудников МФЦ.
Всего : 46477 в том числе по годам: 2015-8 052 ;
2016-8 060;
2017-8 973;
2018-10 185;
2019-11 207.


1.1.2
Заключение договоров и муниципальных контактов в соответствии с законодательством РФ в течение года на основании плана закупок
Итого
Объем необходимых финансовых ресурсов определяется исходя из потребности и текущих цен на товары, работы, услуги.
Всего : 6 174 в том числе по годам: 2015-2 337;
2016-775;
2017-915;
2018-1024;
2019-1123.




Средства Бюджета города Дубны
Объем необходимых финансовых ресурсов определяется исходя из потребности и текущих цен на товары, работы, услуги.
Всего : 5 266 в том числе по годам: 2015-1 429 ;
2016-775;
2017-915;
2018-1024;
2019-1123.




Средства федерального бюджета
Объем необходимых финансовых ресурсов определяется исходя из потребности и текущих цен на товары, работы, услуги.
Всего: 900 в том числе по годам:
2015-900 ;
2016-0;
2017-0;
2018-0 ;
2019-0.


1.1.3
Уплата штрафов, пеней и иных налогов, сборов

Средства Бюджета города Дубны

Всего : 8 в том числе по годам:
2015-8 ;
2016-0;
2017-0;
2018-0;
2019-0.


1.2.
Софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

Средства Бюджета Московской области


Всего: 14 771 в том числе по годам:
2015-14 771 ;
2016-0;
2017-0;
2018-0;
2019-0.





В том числе кредиторская задолженность
Всего : 1 699 в том числе по годам:
2015- 1 699;
2016-0;
2017-0;
2018-0;
2019-0.



в том числе:

1.2.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций казенных учреждений


Средства Бюджета Московской области

Объем необходимых финансовых ресурсов складывается из расходов на оплату труда сотрудников МФЦ.
Всего : 11 256 в том числе по годам: 2015-11 256;
2016-0;
2017-0;
2018-0;
2019-0.


1.2.2.
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

Средства Бюджета Московской области

Объем необходимых финансовых ресурсов определяется исходя из потребности и текущих цен на товары, работы, услуги.
Всего : 3 515 в том числе по годам:
2015- 3 515;
2016-0;
2017-0;
2018-0;
2019-0.





В том числе кредиторская задолженность
Всего : 1 699 в том числе по годам:
2015- 1 699;
2016-0;
2017-0;
2018-0;
2019-0.



Таблица №8
Муниципальная подпрограмма 8
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления»
Наименование мероприятия
Источник финансирования
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам
Эксплуа
тационные
расходы, возни
кающие
в результате реализации
мероприятия

1
2
3
4
5

1. Создание и развитие комплексной системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления города Дубны Московской области, модернизация средств массовой информации.
Внебюджетные источники
Расчет производится в соответствии проведением конкурсных процедур. Заключение контракта.
Всего  – 1070 тыс. руб. в том числе по годам:
2015г. – 182
2016г. – 222
2017г. – 222
2018г. – 222
2019г. – 222
0

2. Освещение деятельности органов местного самоуправления города Дубны Московской области в печатных средствах массовой информации города Дубны.

Бюджет города Дубны
Сфи = N*Sпол
N – 160 – количество полос в год
Sпол – 7 300 руб. – стоимость создания одной полосы формата А3.
Цена сформирована аналогично средней цене соответствующих контрактов, заключенных в 2014 г.
Всего  – 6 514 тыс. руб. в том числе по годам:
2015г. – 1166
2016г. – 1400
2017г. – 1400
2018г. – 1274
2019г. – 1274
0

3. Освещение деятельности органов местного самоуправления города Дубны Московской области в электронных средствах массовой информации города Дубны Московской области.















Расчет производится в соответствии с утверждаемым ежегодно муниципальным заданием.











Всего  – 16 155 тыс. руб. в том числе по годам:
2015г. – 3146
2016г. – 3292
2017г. – 3407
2018г. – 3150
2019г. – 3160


0


Бюджет города Дубны

Всего  – 15 455 тыс. руб. в том числе по годам:
2015г. – 3026
2016г. – 3162
2017г. – 3267
2018г. – 3000
2019г. – 3000


0


Внебюджетные источники


Всего  – 700 тыс. руб. в том числе по годам:
2015г. – 120
2016г. – 130
2017г. – 140
2018г. – 150
2019г. – 160


0



4. Информационная поддержка органов местного самоуправления города Дубны Московской области по социально значимым вопросам.


Внебюджетные источники
Сипд = Сту + Сппп + Сд + Ср
Сипд – сумма затрат на издательско-полиграфическую деятельность, Сту – стоимость типографских услуг, Сппп – затраты на предпечатную подготовку, Сд – доставка, Ср – распространение
Всего  – 1145 тыс. руб. в том числе по годам:
2015г. – 260
2016г. – 220
2017г. – 205
2018г. – 220
2019г. – 240


0

5. Оформление наружного информационного пространства города Дубны согласно правилам эстетики и нормам законодательства

Спто = N*S*K
N – количество мероприятий, к которым обеспечивается прздничное оформление территории муниципального образования
S – стоимость 1 элемента офомления (по типам)
K – количество элементов, необходимых для обеспечения тематического и праздничного оформления оформления территории муниципального образования (по типам)

Всего – 7910 тыс. руб. в том числе по годам:
2015г. – 1510
2016г. – 1540
2017г. – 1620
2018г. – 1605
2019г. – 1635


0


Бюджет города Дубны

Всего – 2310 тыс. руб. в том числе по годам:
2015г. – 450
2016г. – 450
2017г. – 500
2018г. – 455
2019г. – 455


0


Внебюджетные источники

Всего – 5600 тыс. руб. в том числе по годам:
2015г. – 1060
2016г. – 1090
2017г. – 1120
2018г. – 1150
2019г. – 1180


0


Приложение №4
к муниципальной программе
города Дубны Московской области
«Муниципальное управление» на 2015-2019 г.г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА 1
ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
НА 2015 – 2019 ГОДЫ»

Паспорт муниципальной подпрограммы 1
города Дубны Московской области «Развитие муниципальной службы»
муниципальной программы города Дубны Московской области
«Муниципальное управление на 2015 – 2019 годы»

Наименование муниципальной подпрограммы
Развитие муниципальной службы

Цели муниципальной подпрограммы
Повышение эффективности муниципальной службы города Дубны Московской области

Задачи муниципальной подпрограммы
1. Развитие нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы.
2. Совершенствование мер по противодействию коррупции на муниципальной службе в части кадровой работы.
3. Совершенствование организации прохождения муниципальной службы.
4. Повышение мотивации муниципальных служащих.
5. Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих.
6. Организация осуществления функций и полномочий органов местного самоуправления города Дубны Московской области.

Координатор муниципальной подпрограммы
Заместитель руководителя Администрации города Дубны Московской области С.А. Рожков

Заказчик муниципальной подпрограммы
Администрация города Дубны Московской области

Сроки реализации муниципальной подпрограммы
2015-2019 годы

Разработчик муниципальной подпрограммы
Управление бухгалтерского учета и отчетности Администрации города Дубны Московской области

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Наименование подпрограммы
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)





2015 год

2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Итого


«Развитие муниципальной службы»


Всего:
в том числе:
181 481
166 565
167 928
176 671
178 958
871 603



Администрация города Дубны Московской области
Средства бюджета города Дубны
147 143
131 053
132 063
138 959
139 959
689 177





Средства Московской области
874
1 075
1 075
1 075
1 075
5 174




Внебюджетные источники
101
95
124
44
31
395



Комитет по финансам и экономике Администрации города Дубны Московской области
Средства бюджета города Дубны
21 561
22 135
22 335
24 573
25 373
115 977



Комитет по имуществу города Дубны Московской области
Средства бюджета города Дубны
8 307
7 908

8 032

7 721
8 221
40 189




Средства Московской области
3 495
4 299
4 299
4 299
4 299
20 691

Планируемые результаты реализации подпрограммы
1. Доля муниципальных правовых актов, разработанных и приведенных в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Московской области по вопросам муниципальной службы, 100 %.
2. Доля выполненных мероприятий от общего количества мероприятий, предусмотренных планом противодействия коррупции, 100 %.
3. Доля вакантных должностей, замещенных на основе назначения из кадрового резерва на муниципальную службу, от общего количества назначений на должности муниципальной службы, до 10%.
4. Доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию от общего числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации в отчетном году, 100%
5. Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации до 20% ежегодно от общего числа муниципальных служащих.
6. Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат от запланированных к выплате, 100%.
7. Доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок до 80% от общего числа закупок.
8. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления города Дубна с 53% до 70%.
9. Снижение расходов бюджета города на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя города с 2617 руб. до 1678,1 руб..


1. Характеристика состояния, основные проблемы и перспективы
их развития в сфере муниципального управления
Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы определены на основе Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Подпрограмма разработана в целях повышения эффективности организационного и финансового обеспечения, развития и укрепления материально-технической базы органов местного самоуправления.

2. Цель и задачи Подпрограммы
Целями Подпрограммы являются создание условий для развития и совершенствования муниципального управления и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления.
В ходе реализации Подпрограммы планируется решение следующих задач:
1. Развитие нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы.
2. Совершенствование мер по противодействию коррупции на муниципальной службе в части кадровой работы.
3. Совершенствование организации прохождения муниципальной службы.
4. Повышение мотивации муниципальных служащих.
5. Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих.
6. Организация осуществления функций и полномочий органов местного самоуправления города Дубны Московской области.

3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
13LINK consultantplus://offline/ref=57E35939B59723CB0354317E592215F3694997F857EA93B501883A66B0F98A92FF5F76E886FF4EEEq9ZCG 14Перечень15 мероприятий, направленных на решение задач, указан в приложении № 1 к Подпрограмме и включают в себя:
1. Первая – пятая задачи - комплекс мероприятий, которые предусматривают решение актуальных вопросов совершенствования системы муниципальной службы, обеспечение высокого уровня профессиональной подготовки и практических управленческих навыков муниципальных служащих, эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления по решению поставленных задач во взаимодействии с гражданами и организациями.
2. Шестая задача включает следующие мероприятия:
- организация обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Дубны Московской области. В результате реализации данного мероприятия предполагается повысить эффективность деятельности органов местного самоуправления, выявить зоны, требующие приоритетного внимания муниципальных властей, сформировать комплекс мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления;
- поддержание и развитие инфраструктуры органов местного самоуправления, обеспечение деятельности муниципальных учреждений города,
- осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области;
- взносы города Дубны Московской области в общественные организации, фонды, ассоциации. Выполнение данного мероприятия направлено на поддержание связей между городами в рамках некоммерческого партнерства «Союз развития наукоградов России», Международной ассоциации «Породненные города» и Ассоциации Совета муниципальных образований.

4. Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы
Основные планируемые результаты (показатели эффективности) реализации муниципальной подпрограммы и их динамика по годам реализации приведены в 13LINK consultantplus://offline/ref=7C6FC0917BE68583B78D8C801B6F358620E3B736AEB0C351DD25914033205B854D4E1C2D96C2B718C9cCG 14приложении 15№ 2.
13LINK consultantplus://offline/ref=7C6FC0917BE68583B78D8C801B6F358620E3B736AEB0C351DD25914033205B854D4E1C2D96C3BB1CC9cDG 14Методика15 расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной подпрограммы приведена в приложении № 3.

5. Анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы и описание мер управления рисками
К основным рискам реализации муниципальной подпрограммы относятся финансово-экономические риски, в том числе непредвиденные, нормативно-правовые риски, организационные и управленческие риски.
Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием мероприятий муниципальной программы со стороны бюджета города. Причинами непредвиденных рисков могут стать кризисные явления в экономике, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут привести к ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, снижению доходов, поступающих в бюджет города, и к необходимости концентрации средств бюджета на преодоление последствий данных процессов.
Нормативно-правовые риски могут быть определены непринятием или несвоевременным принятием необходимых нормативных правовых актов, внесением изменений в федеральное законодательство, влияющих на мероприятия муниципальной программы.
Организационные и управленческие риски могут возникнуть по причине недостаточной проработки вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы, неадекватности системы мониторинга реализации муниципальной программы, отставания от сроков реализации мероприятий.
Для предотвращения и минимизации рисков предполагается организовать мониторинг хода реализации мероприятий муниципальной программы, что позволит своевременно принимать управленческие решения в отношении повышения эффективности использования средств и ресурсов муниципальной программы, своевременной и качественной подготовки нормативных правовых документов.

6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной подпрограммы
Администрация города Дубны Московской области является муниципальным заказчиком муниципальной подпрограммы, организует управление реализацией муниципальной подпрограммы и осуществляет взаимодействие с ответственными лицами за выполнение мероприятий подпрограммы, обеспечивая:
планирование реализации муниципальной подпрограммы на соответствующий финансовый год;
мониторинг целевых значений показателей муниципальной подпрограммы и показателей мероприятий муниципальной подпрограммы;
осуществление анализа и оценки фактически достигаемых значений показателей муниципальной подпрограммы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;
внесение предложений о корректировке параметров муниципальной подпрограммы.
Получателями средств бюджета города Дубны Московской области являются исполнители мероприятий муниципальной подпрограммы, которые обеспечивают их целевое использование.
Исполнители мероприятий муниципальной подпрограммы:
формируют прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной подпрограммы и направляют его заказчику муниципальной подпрограммы;
определяют исполнителей мероприятия муниципальной подпрограммы, в том числе путем проведения торгов;
готовят и представляют отчеты о ходе реализации мероприятий и о результатах реализованных мероприятий соответственно муниципальному заказчику муниципальной подпрограммы, а также в отраслевые Министерства и Ведомства Московской области.
Муниципальный заказчик подпрограммы в составе муниципальной программы предоставляет информацию, отчеты и аналитические справки о ходе и результатах реализации мероприятий подпрограммы непосредственно муниципальному заказчику муниципальной программы, а в части мероприятия «Совершенствование муниципальной службы» в Главное управление государственной и муниципальной службы Московской области.

7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе
реализации мероприятий муниципальной подпрограммы.
Заказчик муниципальной подпрограммы ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной подпрограммы до 1 марта года, следующего за отчетным.
После окончания срока реализации муниципальной подпрограммы заказчик представляет координатору на утверждение не позднее 1 мая года, следующего за последним годом реализации муниципальной подпрограммы, итоговый отчет о ее реализации.
Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной подпрограммы должны содержать:
1) аналитическую записку, в которой указываются:
степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;
общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;
2) таблицу, в которой указываются:
данные об использовании средств бюджета города Дубны и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;
по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.
По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.
Годовой (оперативный) отчет и итоговый отчеты о реализации муниципальной подпрограммы представляется по формам, утвержденным Порядком разработки и реализации муниципальных программ (подпрограмм) города Дубны Московской области, утвержденным руководителем Администрации города Дубны Московской области.



Перечень
мероприятий муниципальной подпрограммы 1 «Развитие муниципальной службы»
Муниципальной программы города Дубны Московской области «Муниципальное
управление на 2015 – 2019 годы»


N п/п
Задача/Мероприятие по реализации подпрограммы
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
Источ
ник финан
сирования
Срок выполнения мероприятий
Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
Связь
с пока
зателями Прог
раммы (под
программы)
Результаты выполнения мероприятий программы






Всего (тыс.
руб.)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
Развитие нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы
 
Средства бюджета города Дубны
 
В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Администрации города Дубны
Администрация города Дубны Московской области
 
1
1.Доля муниципальных правовых актов, разработанных и приведенных в соот
ветствие с федеральным зако
нодательствоми законодательством Московской области,100 %. 

1.1
Приведение в соответствии с действующим законодательством нормативно-правовых актов по вопросам муниципальной службы
Разработка нормативно-правовых актов в установленном законодательством порядке в течение года

2015-2019 годы





2.
Совершенствование мер по противодействию коррупции на муниципальной службе в части кадровой работы
 
Средства бюджета города Дубны
 
В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Администрации города Дубны
Администрация города Дубны Московской области
 
2

2.Доля выполненных мероприятий от общего количества мероприятий, предусмотренных планом противодействия коррупции, 100%.

2.1.
Разработка плана мероприятий по противодействию коррупции (далее – план) – ежегодно
1. Подготовка предложений для внесения в план. 2. Заслушивание проекта плана на коллегии администрации. 3. Утверждение плана. 4. Реализация плана – в течение года.

2015-2019 годы





2.2.
Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими, а также соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2077 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской федерации» и другими нормативными правовыми актами
При наличии достаточной информации:1. Проведение беседы с гражданином или муниципальным служащим; 2. Изучение представленных документов; получение от гражданина или муниципального служащего пояснений по представленным документам;3. Анализ полученных в ходе проверки сведений; 4. Доклад работодателю о результатах проверки; 5. Принятие решения работодателем по результатам проверки
Средства бюджета города Дубны
2015-2019 годы





3.
Совершенствование организации прохождения муниципальной службы
 
Средства бюджета города Дубны
 

Администрация города Дубны Московской области
 
 

3.1.
Организация работы по назначению на муниципальную службу
 Создание кадрового резерва, работа с Центром занятости населения

2015-2019 годы
В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Администрации города Дубны

3
3. Доля вакантных должностей, замещенных на основе назначения из кадрового резерва на муниципальную службу, от общего количества назначений на должности муниципальной службы, до 10%.
 
 

3.2.
Организация работы по проведению аттестации муниципальных служащих
1. Составление графика проведения аттестации муниципальных служащих (далее – график). 2. Утверждение графика руководителем. 3. Ознакомление муниципальных служащих с графиком под роспись. 4. Подготовка отзывов на муниципальных служащих. 5. Представление отзывов в аттестационную комиссию. 6. Проведение аттестации. 7. Принятия решения аттестационной комиссией. 8. Ознакомление муниципального служащего с решением под роспись.

2015-2019 годы
В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Администрации города Дубны

3


3.3.
Ведение кадровой работы
1. Ведение личных дел. 2. Ведение трудовых книжек.

2015-2019 годы
В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Администрации города Дубны


В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Администрации города Дубны


3


3.4.
Консультирование муниципальных служащих по правовым и иным вопросам прохождения муниципальной службы
 Консультирование по вопросам прохождения муниципальной службы

2015-2019 годы


3
 
 
 
 

3.5.
Представление информации в Реестр сведений о составе муниципальных служащих города Дубны
1. Составление ведение Реестра муниципальных служащих ( в течение года). 2. Представление сведений в Реестр о составе муниципальных служащих города Дубны (2 раза в год: на 1 июля и 1 января). 3. Рассмотрение нарушений законодательства о муниципальной службе, выявленных при представлении информации в Реестр муниципальных служащих города Дубны

2015-2019 годы
В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Администрации города Дубны


3












3.6.
Организация работы по начислению стажа муниципальной службы
1. Составление справки о стаже муниципальной службы 2. Рассмотрение вопроса об установлении стажа на комиссии по установлению стажа службы и размера надбавки за выслугу лет. 3. Ознакомление муниципального служащего со справкой под роспись. 4. Подготовка распоряжения об утверждении стажа муниципальной службы и установлении ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет и дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет.

2015-2019 годы
В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Администрации города Дубны


3












3.7.
Своевременная и качественная подготовка и предоставление отчетных данных
1. Подготовка отчетных данных 2. Утверждение данных руководителем. 3. Представление отчетных данных по требованию.

2015-2019 годы
В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Администрации города Дубны


3















В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Администрации города Дубны





3.8.
Организация работы по присвоению классных чинов
1. Составление графика проведения квалификационного экзамена муниципальных служащих (далее – график) 2. Ознако-мление муниципальных служащих с графиком под роспись. 3. Подготовка представлений на муници-пальных служащих. 4. Представ-ление документов в аттестационную комиссию. 5. Проведение квалификационного экзамена. 6. Принятие решения аттестационной комиссией. 7. Подготовка распоряжения об установлении классного чина и установлении ежемесячной надбавки к должностному окладу. 8. Ознаком-ление муниципального служащего с распоряжением под роспись. 9. Рассмот-рение вопросов и споров, связанных с присвоением классных чинов. 10. Занесение сведений о присвоении классного чина в трудовую книжку муниципального служащего.
 
 

 
3
 

4.
Повышение мотивации муниципальных служащих

Всего 
 
395
101
95
124
44
31
 
 
 




Внебюджетные источники 
 2015-2019 годы
395
101
95
124
44
31
 
 
 

4.1.
Организация работы по прохождению диспан
серизаций муниципальными служащими
1. Определение медицинского учреждения в соответствии с законодательством о закупках для муниципальных нужд, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, заключение с ним контракта. 2. Составление списка муниципальных служащих и направление его в медицинское учреждение за 2 месяца до начала диспансеризации. 3. Утверждение совместно с медицинским учреждением календарного плана проведения диспансеризации. 4. Направление муниципальных служащих на диспансеризацию. 5. Приобщение полученного заключения медицинского учреждения к личному делу муниципального служащего.
Внебюджетные источники
 
395
101
95
124
44
31
 
4
4. Доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию от общего числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации в отчетном году, составляет 100%.


5.
Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих
 
Всего, в том числе:
 2015-2019 годы
1968
375
376
377
420
420
 
 
 




Средства бюджета города Дубны
 2015-2019 годы
1968
375
376
377
420
420
 
 
 

5.1.
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
 Составление, выполнение плана по профессиональной подготовке и переподготовке, повышению квалификации муниципальных служащих
Средства бюджета города Дубны
 2015-2019 годы
1968
375
376
377
420
420
 
5
 
 
 
5. Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации до 20 % ежегодно от общего числа муниципальных служащих.
 
 
 

5.1.1
Администрация города Дубны Московской области
 
Средства бюджета города Дубны
 2015-2019 годы
1380
260
260
260
300
300
 Администрация города Дубны Московской области



5.1.2.
Комитет по финансам и экономике Администрации города Дубны Московской области
 
Средства бюджета города Дубны
 2015-2019 годы
365
73
73
73
73
73
 Комитет по финансам и экономике Администрации города Дубны Московской области



5.1.3.
Комитет по управлению имуществом города Дубны Московской области
 
Средства бюджета города Дубны
 2015-2019 годы
223
42
43
44
47
47
 Комитет по управлению имуществом города Дубны Московской области



6.
Организация осуществления функций и полномочий органов местного самоуправления города Дубны Московской области.
 
Всего
 2015-2019 годы
869240
181005
166094
167427
176207
178507
 
 
 




Средства бюджета города Дубны
 2015-2019 годы
843375
176636
160720
162053
170833
173133
 
 
 




Средства Московской области
 2015-2019 годы
25865
4369
5374



5374



5374



5374



 
 
 

6.1.
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Дубны Московской области
1.Обеспечение денежным содержанием сотрудников не реже двух раз в месяц в течение года. 2.Обеспечение своевременного перечисления средств во внебюджетные фонды Российской Федерации в течение года, на основании установленных законодательством сроков. 3.Заключение договоров и муниципальных контрактов в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение года, на основании плана закупок. 4. Расчет и своевременная уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в течение года, на основании сроков, установленных законодательными актами.
Средства бюджета города Дубны
 2015-2019 годы
681018
136877
132336
132739
138383
140683
 
 
 
 
 

6.1.1
Обеспечение деятельности Администрации города Дубны Московской области

Средства бюджета города Дубны
 2015-2019 годы
526729

107243

102529

102639

106659

107659

 Администрации города Дубны Московской области
6,8,9

6.Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат от запланированных к выплате, 100%. 8.Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления города Дубны с 53% до 70%. 9.Расходы бюджета города на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя города снизятся с 2 617 руб. до 1 678,1 тыс. руб.

6.1.2.
Обеспечение деятельности Комитета по финансам и экономике Администрации города Дубны Московской области

Средства бюджета города Дубны
 2015-2019 годы
115012
21488
22062
22262
24200
25000
 Комитет по финансам и экономике Администрации города Дубны Московской области



6.1.3.
Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом города Дубны Московской области

Средства бюджета города Дубны
 2015-2019 годы
39277
8146
7745
7838
7524
8024
 Комитет по управлению имуществом города Дубны
Московской области



6.2.
Приобретение объектов, относящихся к основным средствам
 
Всего
2015-2019 годы
3219
449
420
450
950
950
 
7
 
 
7. Доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок до 80% от общего числа закупок.
 
 
 




Средства бюджета города Дубны
2015-2019 годы
3219
449
420
450
950
950




6.2.1
Приобретение объектов, относящихся к основным средствам Администрацией города Дубны Московской области
 
 Заключение договоров и муниципальных контрактов в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение года на основании плана закупок

Средства бюджета города Дубны
 2015-2019 годы
1930

330
300
300
 500
500 
 Администрации города Дубны Московской области



6.2.2.
Приобретение объектов, относящихся к основным средствам Комитетом по финансам и экономике

Средства бюджета города Дубны
2015-2019 годы
600

0
0
0
300
300
 Комитет по финансам и экономике Администрации города Дубны Московской области



6.23.
Приобретение объектов, относящихся к основным средствам Комитетом по управлению имуществом города Дубны Московской области

Средства бюджета города Дубны
 2015-2019 годы
689
119
120
150
150
150
  Комитет по управлению имуществом города Дубны Московской области



6.3.
Содержание, эксплуатация и обслуживание зданий, строений, сооружений, а также техническое обслуживание инженерных систем и систем жизнеобеспечения
 
Средства бюджета города Дубны
 2015-2019 годы
55072
10444
10029
10599
12000
12000
 Администрации города Дубны Московской области , МБУ «Центр хозяйственного обслуживания
 
6,7
 
 6.Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат от запланированных к выплате, 100%.
7. Доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок до 80% от общего числа закупок. 



6.3.1.
Содержание, эксплуатация и обслуживание зданий, строений, сооружений, а также техническое обслуживание инженерных систем и систем жизнеобеспечения Администрацией города Дубны Московской области
 1.Обеспечение денежным содержанием сотрудников не реже двух раз в месяц в течение года.
2.Обеспечение своевременного перечисления средств во внебюджетные фонды Российской Федерации, в течение года, на основании установленных законодательством сроков.
3.Заключение договоров и государственных контрактов в соответствии с законодательством Российской Федерации, в течение года, на основании плана закупок.
4.Расчет и своевременная уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в течение года, на основании сроков, установленных законодательными актами.

Средства бюджета города Дубны
 2015-2019 годы
55072
10444
10029
10599
12000
12000




6.4.
Расходы по обеспечению деятельности (оказанию услуг) муниципальных учреждений подведомственных Администрации города Дубны

Средства бюджета города Дубны
 2015-2019 годы
101502
28302
17435
17765
19000
19000




























6.4.1.
Исполнение полномочий по ведению бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений
1.Обеспечение денежным содержанием сотрудников не реже двух раз в месяц в течение года.
2.Обеспечение своевременного перечисления средств во внебюджетные фонды Российской Федерации, в течение года, на основании установленных законодательством сроков.
3.Заключение договоров и государственных контрактов в соответствии с законодательством Российской Федерации, в течение года, на основании плана закупок.
4.Расчет и своевременная уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в течение года, на основании сроков, установленных законодательными актами.
Средства бюджета города Дубны
 2015-2019 годы
1286
1286
-
-
-
-

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Администрации города Дубны Московсокй области»

6,7

 

6.Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат от запланированных к выплате, 100%.
7. Доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок до 80% от общего числа закупок. 



6.4.2.
Расходы по обеспечению деятельности (оказанию услуг) муниципальных учреждений подведомственных Администрации города Дубны
 1.Обеспечение денежным содержанием сотрудников не реже двух раз в месяц в течение года.
2.Обеспечение своевременного перечисления средств во внебюджетные фонды Российской Федерации, в течение года, на основании установленных законодательством сроков.
3.Заключение договоров и государственных контрактов в соответствии с законодательством Российской Федерации, в течение года, на основании плана закупок.
4.Расчет и своевременная уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в течение года, на основании сроков, установленных законодательными актами.
Средства бюджета города Дубны
 2015-2019 годы
100 216
27016
17435
17765
19000
19000
  МУ г.Дубны «Служба заказчика»





6.5.
Осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области № 107/2014-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области"
 
Всего



 2015-2019 годы
 
25865
4369
5374
5374
5374
5374
 
6,7,8,9
 
  6.Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат от запланированных к выплате, 100%.
7. Доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок до 80% от общего числа закупок.
 8.Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления города Дубны с 53% до 70%. 9.Расходы бюджета города на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя города снизятся с 2 617 руб. до 1 678,1 тыс. руб

 




Средства бюд
жета Московской области

25865
4369
5374
5374
5374
5374




6.5.1.
Осуществление государ-ственных полномочий в соответствии с Законом Московской области № 107/2014-ОЗ "О наделении органов местного самоуправ
ления муниципальных образований
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области" Администрацией города Дубны Московской области
 1.Обеспечение денежным содержанием сотрудников не реже двух раз в месяц в течение года.
2.Обеспечение своевременного перечисления средств во внебюджетные фонды Российской Федерации, в течение года, на основании установленных законодательством сроков.
3.Заключение договоров и государственных контрактов в соответствии с законодательством Российской Федерации, в течение года, на основании плана закупок.
4.Расчет и своевременная уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в течение года, на основании сроков, установленных законодательными актами.


Средства бюд
Жета Московской облас
ти

5174
874
1075
1075
1075
1075
Администрации города Дубны Московской области




6.5.2.
Осуществление государст-
венных полномочий в соответствии с Законом Московской области № 107/2014-ОЗ "О наделении органов местного самоуправ
ления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области" Комитетом по управлению имуществом города Дубны

Сред
ства бюд
жета
Московской области

20691

3495




4299




4299




4299




4299




Комитет по управлению имуществом
города Дубны Московской области



















































































6.6.
Взносы города Дубны Московской области в общественные организации, фонды, ассоциации
 
Средства бюджета города Дубны
 
2500
500
500
500
500
500
 
8
 
 
  8.Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления города Дубны с 53% до 70%.

6.6.1.
Взносы города Дубны Московской области в общественные организации, фонды, ассоциации осуществляемые Администрацией города Дубны
 Ежегодная уплата членских взносов в некоммерческое партнерство «Союз развития наукоградов России», в Международную ассоциацию «Породненные города», в Ассоциацию Совет муниципальных образований на основании выставляемых ими счетов. Срок - ежегодно в течение финансового года
Средства бюджета города Дубны
 
2500
500
500
500
500
500
Администрации города Дубны Московской области






Итого по Подпрограмме

871603
181481
166565
167928
176671
178958






 
Средства бюджета города Дубны

845343
177011
161096
162430
171253
173553
 
 
 



 
Средства Московской области
 
25865
4369
5374
5374
5374
5374
 
 
 



 
 Внебюджетные источники
 
395
101
95
124
44
31
 
 
 



Приложение №5
к муниципальной программе
города Дубны Московской области
«Муниципальное управление» на 2015-2019 г.г.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА 2
"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" НА 2015 - 2019 Г.Г.

Паспорт муниципальной подпрограммы 2
"Управление муниципальными финансами" Муниципальной
программы города Дубны Московской области"Муниципальное управление"
на 2015 - 2019 г.г.

Наименование муниципальной подпрограммы
Управление муниципальными финансами

Цели муниципальной подпрограммы
Повышение качества управления муниципальными финансами

Задачи муниципальной подпрограммы
1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета.
2. Повышение эффективности бюджетных расходов.
3. Совершенствование системы управления муниципальным долгом.

Координатор муниципальной подпрограммы
Руководителя Администрации А.А. Усов


Заказчик муниципальной подпрограммы
Комитет по финансам и экономике Администрации города Дубны Московской области


Сроки реализации муниципальной подпрограммы
2015 - 2019 г.г.


Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)



2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Всего


Всего:
в том числе:
280427
145765
155493
61003
51102
693790


Средства бюджета города Дубны
280427
145765
155493
61003
51102
693790

Планируемые результаты реализации подпрограммы
1. Ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующем отчетному финансовому году.
составит:
2015 г. – 10,12%; 2016 г. – 2,13%; 2017 г. -6,67%; 2018 г. – 7,00%; 2019 г. -8,00%.

2. Исполнение бюджета с наличием профицита бюджета.

3. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности.

4. Долговая нагрузка на бюджет муниципального образования снизится с 87,5% в 2014 году до 53,3% в 2019 г.


1. Характеристика состояния, основные проблемы и перспективы их развития в сфере Подпрограммы 13LINK consultantplus://offline/ref=81682B40E5D889E6A5221BC3F50FA67CCF29557617B5BC8A800F38E745AD938738EECE409372D810XAmAH 14 15Реализация Подпрограммы вызвана необходимостью совершенствования текущей бюджетной политики, развития стимулирующих факторов, открытости и прозрачности, более широким применением экономических методов управления, повышением эффективности бюджетной политики управлением муниципальным долгом города Дубны Московской области.
Основными проблемами в сфере реализации Подпрограммы, в том числе в случае затруднений с реализацией ее основных мероприятий, являются уменьшение доходов бюджета города.
Особенности сферы реализации Подпрограммы, условия ее реализации и имеющиеся проблемы предопределяют цели, задачи, структуру и состав мероприятий Подпрограммы.
Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы, переход от "управления затратами" к "управлению результатами" - это одна из стратегических целей бюджетной политики города Дубны Московской области.

·

Приложенные файлы

  • doc 43252582
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий